Требование из налоговой о расхождении в 3-НДФЛ данных о 2-НДФЛ сотрудников

[Елена1975]

Может кто сталкивался - из налоговой пришло требование вот с каким вопросом.
В декларации 3-НДФЛ в разделе Лист В(доходы от предприним деят) в строке 070 сумма расходов на выплаты в пользу сотрудников равна сумме общих доходов сотрудников за 2014г. В налоговой требуют в строке 070 поставить сумму равную не общей сумме дохода а сумме налоговой базы по справкам 2НДФЛ. На вопрос куда деть оставшиеся суммы которые получили люди, т.к. налоговая база не есть сам доход.. Ответ был таким - прибавьте его в состав прочих расходов?????????????????? Я где то что-то пропустила??

[Над.К]

Угу, пропустили. Съезд крыши у налогового инспектора
В каком виде требуют? Устно? Значит не реагировать.

[Елена1975]

В том то и дело - прислали по электронке пояснения предоставить в течении 5 дней... я позвонила узнать и вот получила такую информацию, они требуют уточненку )))

[бух2007]

В том то и дело - прислали по электронке пояснения предоставить в течении 5 дней...

Ну вот и поясните им, почему выплаты сотрудникам не равны их доходу из 2-НДФЛ. Вы же должны знать, откуда разница. Очевидно, это зарплата за декабрь 2013 и декабрь 2014

[Елена1975]

Не тут дело даже не в разнице - я пыталась инспектору по телефону доказать что при кассовом методе учета, когда зп за декабрь выдается в январе следующего года - не совпадут данные ..Но данные общего дохода из справок 2НДФЛ, а никак не налоговой базы из этих же справок.. у меня у каждого сотрудника по ребенку а то по два ))) , мне же эти 1400 предлагают в прочие расходы поставить, основываясь на том что при контроле у них выплаты сотрудникам по стр 070 в листе про предпринимательство должны совпасть не с общим начислением ЗП по сотрудникам а с НАЛОГОВОЙ базой для 2 НДФЛ по сотрудникам.. я уже ничего не понимаю.

[бух2007]

Я бы пояснила, почему разница между общим доходом из справок и 3-НДФЛ и уточнила, что в 3-НДФЛ строка идет из таблицы книги доходов.
А для прочих расходов в КДиР совсем другая таблица предусмотрена.