НДС (уточненка)

[Люба.Люба]

Я понимаю, много тем про НДС, прочитала но у меня, что называется "все в кучу"-и ошибка в декларации и изменение книги продаж.

Декларация сдана с ошибками (сам расчет -в авансах напутано) - хотела просто сдать уточненку, но тут выяснилось, что реализация наша отражена не верно (т.е. надо еще вносить изменения и нашему покупателю) -мы из 2 счет фактур сделали 4 (покупатель один и тот же -разбили по договорам) и изменилась сумма соответственно. Что мне в этой ситуации лучше сделать? Заранее спасибо...

[Анжелика Ник]

Что мне в этой ситуации лучше сделать?

для начала согласовать с покупателем

[Люба.Люба]

покупатель ждет корректировочный счет- фактуру, но мне кажется, что надо выставлять исправленный счет-фактуру (на 2 первоначальных), т.к это ошибка, и просто выписывать еще 2 счет-фактуры -а они проведут их как полученные задним числом, но они не принимают документы задним числом -вот в чем еще проблема.

[degna]

Что мне в этой ситуации лучше сделать

выдать документы которые примет покупатель, а потом уже делать уточненку

[Баир]

а что делать покупателю??? Допустим он принял счет-фактуры, он то же должен подать уточненку или покупатель сможет доначислить НДС в след. квартале?

[Январь]

а что делать покупателю???

Вот они "это" и делают:

но они не принимают документы задним числом -вот в чем еще проблема.

Люба.Люба, размер ошибки насколько велик?

мы из 2 счет фактур сделали 4 (покупатель один и тот же -разбили по договорам)

Руки поотрывать за такие забавы

[Анжелика Ник]

-мы из 2 счет фактур сделали 4 (покупатель один и тот же -разбили по договорам)

что мешает отгрузку у себя в программе разбить как вам заблагорассудится, а сч-ф оставить в первоначальном виде?

[degna]

у себя в программе разбить как вам заблагорассудится

мне кажется что книгу продаж будет не сформировать, потому что в нее попадают данные как раз по документам отгрузки а не по сч/фактурам
по крайней мере так было в 1с

[Анжелика Ник]

мне кажется что книгу продаж будет не сформировать,

все прекрасно формируется..и по сч-фактуре..и если номер накладной отличается от номера сч-фактуры то в декларацию попадет именно номер сч-фактуры.. а данные по отгрузке попадают с кодом 26, если не зарегистрирован сч-фактура

[Баир]

Подскажите пожалуйста мы покупатели, поставщик ошибочно выписал счет-фактуры без НДС за декабрь 14 года + янв, фев, март 15 года! Т.е он не указал НДС! Что нам теперь делать в бухгалтерском учете за дек. 14 года? можем ли мы эту сумму посадить на прибыли и убытки прошлых лет бухгалтерской справкой? Нужно ли нам подовать уточненки по НДС за 4 кв. 14 и за 1 кв. 15?

[Анжелика Ник]

Нужно ли нам подовать уточненки по НДС за 4 кв. 14 и за 1 кв. 15?

о каких уточненках НДС, если документы без НДС?

[Баир]

о каких уточненках НДС, если документы без НДС?

Вообщем поставшик не знал что он является плательщиком НДС! У нас были только акты о выполненных работ, сейчас он принес 4 счет фактуры! Что нам делать?

[Январь]

Т.е он не указал НДС! Что нам теперь делать в бухгалтерском учете за дек. 14 года?

В бух.учете за 14-й год точно ничего не делать, исправления не делают задним числом
Т.е. вы получили документы на 1000 руб. без НДС, а теперь получили справленные на 1180 руб. с НДС?
Поставщик еще и доплату хочет?

[Баир]

Т.е. вы получили документы на 1000 руб. без НДС, а теперь получили справленные на 1180 руб. с НДС?

да! как нам быть?

[Анжелика Ник]

можем ли мы эту сумму посадить на прибыли и убытки прошлых лет бухгалтерской справкой?

Т.е. вы получили документы на 1000 руб. без НДС, а теперь получили справленные на 1180 руб. с НДС?

да! как нам быть?

а причем здесь прибыль? в этот году делаете недостающую проводку 19-60 и 68-19 и все встанет на свои места

[Январь]

да! как нам быть?

- выбросить эти документы, ничего не доплачивать, потому что если поставщик "не знал", то это его проблемы А прибыль у вас не занижена
- если вам надо уменьшить НДС, то принять документы, НДС к вычету во 2 квартале, к прибыли он не имеет никакого отношения

[Баир]

а уточн. нужно сдавать? или все можно сделать 2-кв.15 г.?

[Анжелика Ник]

выбросить эти документы, ничего не доплачивать, потому что если поставщик "не знал", то это его проблемы

а если слетел с УСН за чей счет НДС тогда?

[Server56]

или все можно сделать 2-кв.15 г.?

А можно и 3-м или 4-м.

[Январь]

а если слетел с УСН за чей счет НДС тогда?

За свой счет, в смысле того, кто слетел.
Ну вот я, допустим, покупатель-упрощенец, подписала договор на 100 руб. Мне глубоко не интересно, кто там куда полетел, а потому не вижу оснований для увеличения цены, да еще и задним числом

[Баир]

а если слетел с УСН за чей счет НДС тогда?

так и получилось у поставщика!

[Анжелика Ник]

Ну вот я, допустим, упрощенец, подписала договор на 100 руб.

допустим ты упрощенец поставщик..и слетели с УСН.. откуда деньги брать будете на НДС ,если не договоритесь с покупателем?

[Баир]

так он же подаст декларацию по НДС + книгу покупок и книгу продаж! В налоговой все это увидят и будет не соответсвие? Нам в любом слкчае надо уточниться?
Или можно обойтись корректировочными сч-фактурами?

[Январь]

допустим ты упрощенец поставщик..и слетели с УСН.. откуда деньги брать будете на НДС ,если не договоритесь с покупателем?

А почему покупатель должен искать деньги на оплату НДС поставщика? Он на это не подписывался

так он же подаст декларацию по НДС + книгу покупок и книгу продаж! В налоговой все это увидят и будет не соответсвие?

Ну и что? Вычеты - это право, а не обязанность. Если стоимость без НДС не изменилась, то вам вообще можно ничего не делать

[Баир]

Если стоимость без НДС не изменилась, то вам вообще можно ничего не делать - не изменилась! Можно пожалуйста по подробнее процедуру в бух. учете провести сумму НДС

[Анжелика Ник]

Баир, то что он подаст книгу продаж вам не важно.. весь вопрос вы согласны доплатить контрагенту сумму НДС, то есть вы подписали доп.соглашение?

[Январь]

Можно пожалуйста по подробнее процедуру в бух. учете провести сумму НДС

Так вы как хотите это провести?

[Баир]

Баир, то что он подаст книгу продаж вам не важно.. весь вопрос вы согласны доплатить контрагенту сумму НДС, то есть вы подписали доп.соглашение?

нет не подписывали! там все на уровне руководства решили на словах! "знакомые"

[Баир]

Так вы как хотите это провести?

думаем за дек. 14 г! Сделать бух. справку! а янв.февр.март. сдать уточненку за 1 кв. 2015

[Январь]

думаем за дек. 14 г! Сделать бух. справку! а янв.февр.март. сдать уточненку за 1 кв. 2015

Ну, если согласны доплачивать и ищите не нужных приключений, то можно и уточненки по НДС за прошлые периоды сдавать. Не понятно только, зачем.
Сегодня получили документы - сегодня сделали проводку 19 - 60, во втором квартале (а то и позже) поставили к вычету, и спим спокойно