не проведен документ ГТД по импорту в 1 квартале

[Mila_Ka]

Добрый день! помогите пожалуйста советом! случилось ужасное и что делать - не знаю..
Обнаружила что не провела документ ГТД по импорту в марте месяце.
Доп расходы все проведены на основании поступления товаров. Часть пришедшего товара даже отгружена.
Скопировала базу, провела как должно быть - НДС к возмещению 90 тыс руб, прибыль без изменений (правильно ли это?)
Что в данном случае можно сделать?
Можно провести ГТД 1/04? и вычет НДС принять во 2 кв, или, например провести ГТД в марте, как положено а вычет во второй перенести? (во втором случае уточненка и камералка????)
ОЧень надеюсь на помощь, косяк существенный((

[Тоня]

вычет НДС принять во 2 кв

Можно. У вас 3 года на реализацию этого права.

[Mila_Ka]

Тоня, спасибо что откликнулись!! Те я должна провести как должно быть, в первом квартале, подать уточненку, а вычет НДС принять например, во 2 или 3 квартале? Просто у меня 1 сч/ф уже перенесена из 1 кв чтобы НДС к уплате хоть немного но был...


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[Тоня]

подать уточненку, а вычет НДС принять например, во 2 или 3 квартале?

А уточнять вы тогда что собираетесь?

[Mila_Ka]

А уточнять вы тогда что собираетесь?

Тогда не уточнять) проведу 1 апреля ) спасибо большое


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk