Как убрать сальдо по 76.09 по агентскому договору

[Январь]

А если делать проводку 76.09 60.02,

Ээээ... А зачем вы хотели делать эту проводку? Вообще проводок много на свете существует, но это совершенно не значит, что для вашей операции надо их все сделать

[Sabrum]

Или вы удерживаете свое вознаграждение?

Оно идёт отдельным пунктом в договоре с Б. Стоимость услуг + сумма агентского вознаграждения.

(если вы на ОСНО)

УСН Р

Д76/принципал - К62/принципал на 1,5 млн

Да, через отчёт комитента.

[Sabrum]

Ээээ... А зачем вы хотели делать эту проводку? Вообще проводок много на свете существует, но это совершенно не значит, что для вашей операции надо их все сделать

Это мои наивные попытки закрыть 76.09

[Январь]

Оно идёт отдельным пунктом в договоре с Б.

В каком смысле отдельным пунктом? Отдельно перечисляется?
Тогда не должно быть проводки по зачету. Вот этой: Д76/принципал - К62/принципал на 1,5 млн.
1с 8.3 у вас? Посмотрите, чтоб в отчете комитенту на закладке "расчеты" не было галки "удержать вознаграждение"

[Sabrum]

вы агент, который продает услуги орагнизации Б.
Вы нашли покупателя В и продали ему услуги, На какую сумму? Допустим на 3 миллиона.
Должна быть проводка:
Д62 (или 76)/покупатель В - К76/принципал Б на 3 млн.

Вы получили деньги от покупателя В, те самые 3 млн.
51 - Д62 (или 76)/покупатель В на 3 млн.

По В у меня стояла проводка Д51 К76.09, я её закрыла простой реализацией 76.09 90.01.1.
Или это не верно?

[Январь]

По В у меня стояла проводка Д51 К76.09, я её закрыла простой реализацией 76.09 90.01.1.
Или это не верно?

Не верно.
И как верно, уже вроде дважды написано.

[Sabrum]

В каком смысле отдельным пунктом? Отдельно перечисляется?

У меня в договоре пункт - это стоимость.
Затем отдельный пункт размер агентского вознаграждения.
И самом конце написано, что сумма стоимости, за вычетом аг.вознагр., подлежит перечислению фирмой А на р/сч Б.

1с 8.3 у вас? Посмотрите, чтоб в отчете комитенту на закладке "расчеты" не было галки "удержать вознаграждение"

Да,1 с 8.3.Про эту вкладку у меня был отдельный разговор, мне сказали, что наоборот там надо ставит галку, я поставила:

[Январь]

И самом конце написано, что сумма стоимости, за вычетом аг.вознагр., подлежит перечислению фирмой А на р/сч Б.

Если "за вычетом" вознаграждения, это значит, что удерживаете. И галка об удержании на закладке расчтое должна стоять
76/принципал Б - 51 на 1,5 млн. тогда
и ужержанеие:
76/принципал Б - 62/принципал Б на 1,5 млн.

[Sabrum]

Да,я всё сделала как Вы мне сказали.Вот что у меня получилось по принципалу = компании Б:
Вложение 56175
170 999,65 - что мне делать с этой суммой?Надо ли делать?
Дело в том, что мы выставили счёт заказчику в меньшей сумме, чем сумма, которую перечислили по договору с принципалом.Я не знаю почему. Если мне не изменяет память, то из-за того, что просто поторопились выставить им счёт + мы не хотели их упускать. Поэтому получается, как опять же я понимаю, что фактически из суммы нашего агентского вознаграждения можно вычесть разницу между суммой счёта покупателю и стоимостью услуг принципала.

[Январь]

мы выставили счёт заказчику в меньшей сумме

А договору с принципалом вы не имеете права дешевле продавать и принципал не принимает такую реализацию?
Если принципал не возражает, то просто переделать отчет, уменьшив свое вознаграждение.
Если возражает, что списать за ваш счет (через 91)

[Sabrum]

Если принципал не возражает, то просто переделать отчет, уменьшив свое вознаграждение.

Вроде никто не возражает.

Если возражает, что списать за ваш счет (через 91)

Т.е проводка будет Д91.02 К76.06, а каким документом это надо делать?
Но это я так, для общего развития...

[Январь]

Т.е проводка будет Д91.02 К76.06, а каким документом это надо делать?

Через корректировку долга можно попробовать

[Sabrum]

Ага, ясно, спасибо за помощь!