Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, У нас был аванс по договору номер 1. Далее наши контрагенты написали письмо о переносе аванса с договора 1, на договор 2. У нас 1С 8.3. Ввела документ корректировка долга - Перенос задолженности - Авансы покупателя. тут проблем не возникло Аванс теперь висит на договоре №2. А вот 76АВ не закрывается по договору номер 1. Ввожу документ отражение НДС к вычету, но формируются проводки 68.2 19.04, а нужно 68.2 76АВ. Где я ошибаюсь?
не работает по-человечески перенос авансов, т.к. в документе-источнике договор остается прежний.Сообщение от Tinochka
Лучше использовать режим списания и в коррсчете указать 62.02, а анлитику заполнить так, чтобы 3-е субконто был "документ ручного учета расчетов с контрагентами", в котором указать правильный новый договор.
(речь о бух-ии, для других конфигураций метод не подойдет)
по ОСВ закрылась сумма только по договору или и по документу тоже? в документе корректировки долга первичные документы заполняли? или там пусто?
По 76АВ Вообще эта счет-фактура на аванс не закрылась. В документе корректировка долга: Перенос задолженности, авансы покупателя, документ расчетов: Поступление на расчетный счет. На основании документа корректировка долга, я ввела счет-фактуру выданную на аванс на основании нового договора. Теперь у меня 2 счет-фактуры на аванс. Одна на старый договор, одна на новый..
Оно и не предусмотрено. (Ну нет автоматизировали, "редкую" операцию.)
Сторнируйте выписанную сч.ф.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Дело не в "неавтоматизировали" а на кой-то в хапросе, собирающем зачтенные авансы стоит условие на кореспонденцию 02 и 01 субсчетов.
Добрый день.
Подскажите, какого содержание должно быть письмо о переносе аванса.
Или нужно подписывать дополнительное соглашение к Договору
Можно вручную подтянуть нужную СФ в документе Формирование книги покупок в закладке Вычет НДС с получ.авансов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
