Подскажите пожалуйста, мы на ОСНО, фирма занимается услугами, по результатам 2 кв. 2015 года у нас получается НДС к возмещению на 3000 р. После сдачи отчета чего нам ждать от налоговой? первый раз сдавать буду НДС к возмещению, а можно ли несколько сч-ф не проводить, чтоб не было возмещения??? помогите пожалуйста.
можно, включите их в 3 кварталСообщение от Аноним
подскажите пожалуйста как это правильно сделать, дата на сч-ф стоит 30.04.15 и 24.06.15 ???
эти сч-ф у нас как коммунальные платежи (за электроэнергию и оказание возмездных и эксплуатационных услуг), как их перенести на другой месяц???
поставить дату принятия сч-ф. к вычету 3-м кварталом.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Ох посчитала я прибыль , у нас еще убыток получается в 160000, что же делать??? точно камералки не избежать...?
т.е. в 1С ее занести 01.07.15 , а дату сч-ф полученной указать 30.04.15. так?
При сегодняшнем контроле по НДС еще и танцы с бубнами затевать не стоит,пусть возмещают.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
а что делать с таким большим убытком? ждать камералки?
а какие документы проверяют при камеральной проверки по НДС и прибыли???
Она в любом случае вас посетит начиная со дня сдачи декларации.
Подтверждающие вычеты. По прибыли никакие.
т.е. накладные (акты) + сч-ф + договора + журнал сч-ф и книги продаж и покупок - так?
а с убытком ничего нельзя сделать???
[QUOTE=Тоня;54520866]Она в любом случае вас посетит начиная со дня сдачи декларации.
а как избежать камеральной проверки, дело в том что я уезжаю в отпуск и меня не будет, а заменить меня не кем....
прошу прощения, у меня ровно такой же вопрос
НДС к возмещению большая сумма.
Компания имеет право заявить вычет в следующем квартале? Документы нужны какие-то для этого?
И в принципе насколько это разрешено?
Те. у компании продавца счф этот будет в отчетности, а у нас он пройдет в 3м квартале.
Насколько это вообще в рамках законодательства.
Камералка исключена.
Бухгалтерия в порядке, тем более учитывая новую отчетность НДС, там все прозрачно.
Просто директор сказал, что камералки ему не нужны, тем более, что при камералке делают встречные запросы, а он только начал работу с поставщиками/покупателями, там целые пляски с бубнами, чтобы хорошие условия выбить, сказал, что не хочет чтобы их заваливали запросами из налоговой.
В общем, посоветуйте пожалуйста, можно ил просто перенести вычет по одной/двум покупкам на 3ий квартал?
Спасибо!
С 2015 года вычет по приобретенным товарам/работам/услугам можно показывать в течение трех лет с даты возникновения права на вычета.
Просто так, брать и показывать, когда захочется, даже частями. И налог на прибыль это никак не влияет.
Январь, прошу прощения, можно уточнить?
Если НДС получается к возмещению, то можно посчитать "приличную" сумма НДС к уплате, а "лишние" счета-фактуры перенести в 3 й кв? И не нужно больше заморачиваться с документами подтверждающими позднее получение счф?
Т.е. модно просто исключить некоторые счф из Книги покупок, и включить их в Кпокупок в 3 кв. и все?
Раньше налоговики и так просили переносить, но были риски. Не хочется потом по встречкам отписываться, если что.
Да, и на 4-й, и на 2016 год, и позже, пока 3 года не пройдет.
Пункт 1.1 ст. 172 НК.
Правила игры изменились с 2015 года
Подскажите пожалуйста, мы в организации ведем разную нумерацию по сч-ф авансовым , это будет ошибкой???
Не будет
Большое спасибо за ответ!
Если корректнее, то вопрос наверное такой -
если НДС к возмещению, то убираем лишнее, чтобы получилась боле мене нормальная сумма к уплате, а остальное - дальше будем посмотреть.
Если и на 3й кв будет с избытком, то опять же считаем сумму к уплате в "пределах нормы", добавляем счф из 2го кв, если еще остается, то остальные счф 2го переносим на 4 кв?
А может счф 2го проводим не все и счф 3го тоже не все, чтобы урегулировать сумму к уплате.
Т.е. если НДС к возмещению, то просто выбираем что проводить из текущего квартала или из того, что осталось из прошлых - неважно, какие хотим такие и проводим.
К примеру - в 3м квартале есть счета из 2го оставшиеся, и собственно есть счф 3го. Из них выбираем что проводить без разницы как. Все что осталось - смотрим в 4 кв. что проводить. В 4 также и так далее.
Так?
Так?
Аноним, да, так.
Но и возмещение никто не отменял.
Подскажите пожалуйста, проверяю заполнение сч-ф, и обнаружила что в сч-ф на услуги заполнены строчки где грузоотправитель и грузополучатель, это будет ошибкой или нужно их переделать и поставить прочерки???
Не будет.
А по правилам заполнения там нужно ставить прочерк, если сч-ф на услуги, правильно?
нашла еще 1 ошибку в сч-фактуре , в т.ч. акциз, 10 и 10а и 11 столбики табличной части - у нас там вообще ничего не стоит, это ошибка? может черной ручкой прочерки поставить???
Нет. Черной ручкой с 01.06.15 уже нельзя...
а что я такое пропустила?
а до 01.06.15 - можно, или можно оставить эти поля пустыми???Нет. Черной ручкой с 01.06.15 уже нельзя...
Ну как же! А решения налоргов по результатам обсуждения в налорговских курилках?!!
а подробнее
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
