Отчет в ПФР и декларация по НДС при перерегистрации

[Аноним]

Уважаемые коллеги перерегистрировавшиеся уже ЗАО в ООО помогите советом.
Позавчера была в своем ПФР по перерегистрации, велели делать отчет от уже несуществующего ЗАО на дату закрытия ЗАО (середина июня).
Теперь пытаюсь понять как его нужно сделать:
-показать в отчете начисления за ЗАО за апрель,май и часть июня. Тогда в отчете будут неуплаченные суммы за июнь и ЗАО вряд ли закроют.
-показать период на работников до середины июня, а начисления за июнь не показывать. Тогда останется копеечная переплата.
Но тогда получается что ООО в отчете за оставшуюся половину июня должно будет показать начисления и за ЗАО и за ООО, а период работы только за ООО
Если кто то сдавал в ПФР отчет поделитесь опытом.
Знаю что сдавать по идее может правопреемник но ПФР это не доказать. Увы.

Отчет по НДС за квартал сдавать один за ЗАО и ООО или разбивать все на части?

Буду очень признательна за помощь.

[Аноним]

Уважаемые коллеги перерегистрировавшиеся уже ЗАО в ООО помогите советом.
Позавчера была в своем ПФР по перерегистрации, велели делать отчет от уже несуществующего ЗАО на дату закрытия ЗАО (середина июня).
Теперь пытаюсь понять как его нужно сделать:
-показать в отчете начисления за ЗАО за апрель,май и часть июня. Тогда в отчете будут неуплаченные суммы за июнь и ЗАО вряд ли закроют.
-показать период на работников до середины июня, а начисления за июнь не показывать. Тогда останется копеечная переплата.
Но тогда получается что ООО в отчете за оставшуюся половину июня должно будет показать начисления и за ЗАО и за ООО, а период работы только за ООО
Если кто то сдавал в ПФР отчет поделитесь опытом.
Знаю что сдавать по идее может правопреемник но ПФР это не доказать. Увы.

Про ПФР
Мы сдавали ООО от ООО, а ЗАО от имени " уже несуществующего ЗАО на дату закрытия ЗАО". Так рекомендовал ПФР, да и ФСС тоже. ЗП всю перенесла в ООО на конец месяца, по счастью ситуация позволяла. Да, неправильно оно так, но мне закрыть карточку ЗАО надо было в 0, ну или копеечную переплату в вашем случает оставлять, а не новую задолженность формировать. дата увольнения сотрудников ЗАО - последний день ЗАО, дата приема на работу сотрудников ООО - первый день ООО. Программа на месяц без начисления выдала предупреждение, но пропустила.
Про НДС. Мы в прошлом году перерегистрировались, тогда другая декларация была, они по форме своей могла быть только одна, от правопреемника за правопреемника. Сейчас форма изменилась, не исключаю, что деклараций потребуется две, советую уточнять у советующих, о какой форме идет речь.

[Аноним]

Огромное вам спасибо за помощь. Конечно очень хотелось бы сдать одну декларацию. Но ведь налоговики анализируют налоговые базы по прибыли и ндс, а по прибыли дробить реализацию придётся. Если сдать одну декларацию по ндс, то базы для прибыли т ндс разные *и это наверняка вызовет вопросы со стороны ифнс.
А расходы по зарплате за последний месяц для учёта по прибыли вы делили между ооо и зао. Так?

[Аноним]

Огромное вам спасибо за помощь. Конечно очень хотелось бы сдать одну декларацию. Но ведь налоговики анализируют налоговые базы по прибыли и ндс, а по прибыли дробить реализацию придётся. Если сдать одну декларацию по ндс, то базы для прибыли т ндс разные *и это наверняка вызовет вопросы со стороны ифнс.
А расходы по зарплате за последний месяц для учёта по прибыли вы делили между ооо и зао. Так?

У вас не так много вариантов. Я подавала 1 НДС и две прибыли потому что в обеих инструкциях недвусмысленно было написано подавать так. Вопросы разумеется были, по всем декларациям, какие мы подавали, иногда устно, иногда запросом, иногда просто присылали "обнаружена ошибка, пересдайте". Очень советую заранее все контрольные суммы просчитать, заранее записать причины расхождения, в папочку распечатки законодательных оснований сложить. Потом вспомнить, почему так, было сложно.
Зарплату за июнь я показала в ПФР и в ФСС как начисление ООО, соответственно и в прибыли ЗП и взносы полностью легли как расходы именно ООО. У ЗАО не было таких статей. Опять же. не говорю, что это правильно, мы производственная компания, у нас перекос по СС произошел, но формы должны сходиться.
И еще, пока мы письмо в ИФНС не написали, никакие остатки по налогами сами собой не перенеслись (Москва). Лучше за этим проследить

[Аноним]

Ещё раз большое Вам спасибо. Если позволите последний вопрос а в пф и в фсс вы период для стажа у работников зао указывали по дату реорганизации, а у ооо с начала деятельности и по конец месяца?

[Аноним]

Ещё раз большое Вам спасибо. Если позволите последний вопрос а в пф и в фсс вы период для стажа у работников зао указывали по дату реорганизации, а у ооо с начала деятельности и по конец месяца?

В общем случае
ЗАО - 01.04.15- дата снятия
ООО - дата постановки - 30.06.2015