Добрый день!
ООО на УСН 6% (малое предприятие, работает один человек, он же директор)
Заключил договор с сотовой компанией, о регистрации своего сотового телефона на ООО. Оплачивает сам, за наличный расчет, деньги берет из кассы. Теперь каждый месяц сотовая компания выставляет счет-фактуру и акт выполненных работ, в которых регистрирует оплату сотовой связи по чекам. Прилагаю пример.
Беда в том, что чеки директор отдает не все, часть теряется.
Получается такая ситуация: я заношу акты выполненных работ в 1С, те чеки, что директор предоставил, включаю в авансовый отчет. А по недостающим чекам не знаю, что и делать. Каждый месяц нарастает кредитовая задолженность перед поставщиком, хотя по факту сальдо нулевое. И по кассе идет расхождение на эти суммы.
Могу ли я заносить в авансовый отчет оплату согласно счет-фактуры, без чеков? Или чеки в таком случае обязательны?
Если нельзя, то как мне откорректировать кредитовую задолженность в 1С?
Спасибо!
Сообщение от Марина_ККК
