Как отразить в 1С 8,3 исполнительное производство по решению суда.
Добрый день, подскажите пожалуйста проводки в 1С 8.3 по следующей ситуации, у обеих компаний ОСНО:
ООО"Тушканчик" прислал аванс по договору ООО "Сова" 300000,00 рублей (авансовую счф выдали).
Сова не выполнив обязательства, проиграла суд. Суд вынес решение в пользу истца(Тушканчика) на сумму 325000,00руб. (из них госпошлина 10000,00 и 15000,00 проценты) Из банка получаем выписку что удержано в пользу УФК по исп.производству 16000,00.
Мои действия:
1) бухсправкой Дт.91,02-Кт.76,02 контрагент "УФК" начисляю гос.пошлину 10000,00
2) бухсправкой Дт.91,02-Кт.76,02 контрагент "УФК" начисляю проц. 15000,00
3) документом корректировка долга делаю перенос задолженности Дт.62,02 "Тушканчик" -Кт.76,02 "УФК" 300000,00
4) банковская выписка Дт.76,02 УФК -Кт.51 списание 16000,00
ОСВ 76,02 показывает верный долг в пользу "УФК", ОСВ 62,02 так же показывает верные данные по "Тушканчику"
Но при этом закрыв квартал сверяя Дт.62,02 Кт.76 А,В у меня не сходится НДС от 300000,00. Подскажите что делаю не так, и какую проводку я потеряла?
Сообщение от Климов Сергей
