Тема: Срочно нужна помощь!!!!!! Дт99.2.1 Кт 68,4,2 отрицательная

Добрый день!
С ПБУ 18/02 не дружу(((
При расчете Условного расх по налогу на прибыль получила результат с минусом.
Сделала проводку Дт99,2,1 Кт68,4,2 = -100
В ОСВ теперь краснота по оборотам и сальдо конечное Дт 99,2,1 = -100
(99,1 с-до ДТ)
Помогите все ли верно?

Убыток? Так надо не условный расход, а условный доход начислять, без минусов

Вот такую проводку делать Дт 68.04.2 – Кт 99.02.2 = 100?

Да. Плюс 09 - 68.04.2

На эту же сумму?

А есть варианты?

Нет. Спасибо огромное. А еще вопросик Зачем эту сумму на сч. 09??? так она там и будет висеть?

Заранее прошу прощение за глупые вопросы.
А если у нас филиал тоже на 09 сч. отправлять или передавать Головной организации?

Сообщение от skolyko

Зачем эту сумму на сч. 09???

При получении убытка у вас возникает отложенный налоговый актив. Он учитывается на 09

Сообщение от skolyko

так она там и будет висеть?

Пока убыток не погасите. При погашении: 68.04.2 - 09