Добрый день! Пожалуйста прошу помощи! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.33)
Я должна по условиям договора перевыставить сумма в сумму транспортные услуги (просто возмещаются покупателем). Ко мне от Поставщика пришла сч-ф Поставщика (их номер) но в сч-ф прописан Перевозчик, покупатель МЫ (Дилеры). Есть копии доков от Перевозчика. Дальше я Дилер должна выставить сч-ф своему Покупателю. Каким документом это сделать в 1 с и какие счета использовать? Покупатель оплачивал транспортные услуги авансом со ставкой 18%. Сейчас в Документах от Перевозчика и Поставщика ставка 0%. Как в 1 с все провести??? Пожалуйста!!!
