Замена окон на пластиковые в счет аренды

[avk-olga]

Здравствуйте! Информации много на эту тему, запуталась не могу, понять как правильно. Помогите с проводками и документами пожалуйста!!!
Есть договор аренды, есть согласие арендодателя. Документы на установку окон (КС-2, КС-3, договор, спецификация и счф, накладной нет правда).

Приходую затраты на изготовление окон, на установку, монтаж, вывоз мусора ...
Д26 (или 20?) К60 - 50000,00
Д19К60 НДС -9000,00
Д60К51 Оплачено поставщику окон-59000,00
Д90.02К26(20) Списание затратных счетов в конце месяца - 50000,00
Перевыставляю арендатору, выписываю акт и счф
Д62К90.01 - 59000,00
Д90.03К68.02 - 9000,00
Делаю зачет нашего долга по аренде с долгом арендатора по ремонту
Д60К62
Так правильно?

[avk-olga]

Опечаталась, мы арендаторы.

[Server56]

[avk-olga]

Есть мнение что не имеем права выставлять арендодателю услуги (акт+счф), так как по факту ему их не оказываем.
И делать как
Д76 Расчеты с арендодателем по ремонту К60 Установщик окон
Д44К60 аренда
Д60К76 Зачет ремонта в аренду.
При этом арендодателю передаем только счет и копии документов на окна. Делаем акт взаимозачета.
Что с НДС в таком случае?
Вообщем какой из этих вариантов правильнее?

[Server56]

Мы арендатор. От своего имени заказали ремонт.
Но нам его оплачивает (деньгами или зачетом) арендодатель и он же берет себе на затраты (или на увеличение стоимости).
Передаем эти затраты от своего имени.
То есть мы - арендатор- генподрядчик, а арендодатель - закзчик.

[avk-olga]

Спасибо большое! Т.е. первый вариант правильнее. Подскажите, на какой счет приходовать затраты, мы торговая организация, работаем с 44 сч. В данном случае лучше 26 ... или 20?

[avk-olga]

Добрый день! Уточнение на всякий случай, в декларации по прибыли, сумма без НДС возмещения ремонта отражается в стр. 011 "Выручка от реализации работ, услуг, собственного производства"
это не является нарушением, по факту мы же ничего не производили, а пере выставили стоимость услуг?