 |
Добрый день. Ситуация такая-ИП на ЕНВД по грузоперевозкам продал ТС, используемое в предпринимательской деятельности только по договору купли-продажи. Продал ЮЛ. Никакой переделки документов не получится уже. Счет-фактура не выставлялась. Договор от ФЛ-нет уточнения, что это ИП.
В декларации по НДС можно считать НДС 18/118?
Последний раз редактировалось Fraxine; 13.07.2015 в 16:51.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
ну так выставите...хотя бы для себя.Сообщение от Fraxine
как в сч-ф напишите так и будет.
Почему-то я Вам верю...
И снова здравствуйтеСделала счет-фактуру на 10000, в т.ч. НДС 18%-1525.
Правильно ли я понимаю, что в декларации надо заполнить строку 030?
По НДС никакими вычетами воспользоваться нельзя вроде бы, а вот НДФЛ-платить полностью 13 % с 8474,58/(8475?) или можно на 20% уменьшить?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
МОжно
Еще вопрос-код вида операции в декларации НДС какой поставить? Вроде бы должен быть 01, но программа при его выборе заставляет заполнять сведения о посреднической деятельности.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
В смысле 01? Коды из 7 цифр
у меня в Сбисе коды 01,02,03...до 26 или 28.
Еще вопрос-что заполнять в декларации-книгу продаж или журнал выставленных счетов-фактур? Или и то и другое?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
01
книгу продаж
почему 18/118?
да вот я тоже сомневаюсь, но в договоре стоит просто сумма 10000 и никакого упоминания про НДС. Счет-фактуру покупателю не давали, потому что вообще продавалось ТС от ФЛ. Но, т.к. ТС использовалось в предпринимательской деятельности, то надо платить налоги по ОСН.
В общем, если правильнее будет поставить 18/100, то я поставлю-декларацию только заполняю.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
10000 с НДС
В декларации база 8474, ставка 18%, НДС 1525
бух2007, спасибо, а то сижу как пенек с глазамии никак понять не могу какой вариант правильный.
Все вроде бы нормально, но угнетает тот факт, что у покупателя нет счета-фактуры. Они, правда, может не на ОСН, а вдруг...
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Если бы покупателю нужна была счф, то он бы попросил.бух2007, спасибо, а то сижу как пенек с глазами
Все вроде бы нормально, но угнетает тот факт, что у покупателя нет счета-фактуры. Они, правда, может не на ОСН, а вдруг...
Почему-то я Вам верю...
так он же не знал, что продавец ИП, об этом речи не было. Впрочем, все равно уже нереально документ отдать.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Ну и ладно. Налоговую не волнует зачел ли кто то уплаченный продавцом ндс.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием