в каком месяце учитывать налоги с гпд договора с физ лицом

[Солнышко 2006]

подскажите пожалуйста, есть договор с физлицом ГПД на оказание юр услуг от 15 июня, к нему доп соглашение на конкретный объем работ от 15 июня, 22 июня перевожу стоимость по договору за минусом ндфл, ндфл в бюджет, акт выполненных работ к этому доп соглашению от 14 июля. для ндфл доход разносим в июне в момент выплаты, а как быть с базой в пф и фомс - июнь или июль? если доход поставить в июне, а стаж в пф в инд свед будет 15.06 - 14.07, то как потом отчитываться в 3 квартале, когда будет стаж и не будет дохода, или наоборот если сумму дохода поставить в июль, то как отчитываться в пф за 2 кв если стаж поставить 15.06-14.07?

[Dump]

Ставьте июнь - когда реально выплачены.
То, что стаж есть а дохода нет - нормальная ситуация, часто встречается.

[Солнышко 2006]

спасибо

[Солнышко 2006]

Ставьте июнь - когда реально выплачены.

простите, поизучала информацию по теме, вроде как выплата моя в июне это аванс, а с аванса взносы не начисляются, получается что начислить сумму по гпд для пф я должна в июле только вроде, соответсвенно и взносы в июле, и на затраты взять по акту в июле? тогда в пф только стаж 15.06-30.06?

[Dump]

вроде как выплата моя в июне это аванс

это вам виднее - если у вас в договоре записано 100; предоплата.

начислить сумму по гпд для пф я должна в июле только вроде, соответсвенно и взносы в июле, и на затраты взять по акту в июле?

да

тогда в пф только стаж 15.06-30.06

да

[Солнышко 2006]

еще раз благодарю. а база ндфл у меня все таки в июне, а все остальные взносы и отнесение на расходы уже в следующем квартале в июле.. правильно?

[Dump]

еще раз благодарю. а база ндфл у меня все таки в июне, а все остальные взносы и отнесение на расходы уже в следующем квартале в июле.. правильно?

Да.

[olga-osina]

а как быть с базой в пф и фомс - июнь или июль?

я считаю - июль, по дате подписания акта

[Солнышко 2006]

я считаю - июль, по дате подписания акта

спасибо, поняла