Сначала сырье-потом документы

[Лилу_29]

Добрый день!

Поставщик поставлял сырье в течение месяца (на доверии), сырье шло в работу, а документы выписал концом месяца (накладная и с/ф).
Убедить исправить документы не удается. Списать всё одним числом, то что использовалась в течение месяца не правильно по БУ. У нас производство.

Подскажите, как быть?

[mvf]

Стоимость-то известна?

[Аноним]

Списать всё одним числом, то что использовалась в течение месяца не правильно по БУ.

Какое из правил БУ нарушено?

[Лилу_29]

Стоимость известна. Документы есть, но концом месяца.

[Лилу_29]

Стоимость известна. Документы есть, но концом месяца.

3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.

[Январь]

При получении оформляете как неотфактурованную поставку и списываете, как вам надо

[Лилу_29]

Январь, благодарю. Так и сделаю.

[Анжелика Ник]

При получении оформляете как неотфактурованную поставку и списываете, как вам надо

как бы да, но ведь они документы потом предоставляют другой датой.. Я лично считаю неотфактурованная поставка- без документов, но документы же потом должны поступить датой отгрузки..мне не совсем понятно как связать неотфактуровку с доками поздней датой

[mvf]

мне не совсем понятно как связать неотфактуровку с доками поздней датой

А в чем именно проблема-то?
10 - 60 :: тридцать раз в месяц
19 - 60 :: один раз при получении СФ

[Анжелика Ник]

А в чем именно проблема-то?
10 - 60 :: тридцать раз в месяц

да.. но и накладная будет одна от 30 числа месяца..разве торг-12 не выставляется в момент совершения сделки? и как тогда доказать,что 30 раз равно одному ,но в конце месяца?

[mvf]

да.. но и накладная будет одна от 30 числа месяца

Да, но до неё будет 30 актов типа М-7 (с номером могу ошибиться).

[Анжелика Ник]

актов типа М-7

это понятно.. не понятно как связать документ от 30 числа с предыдущими приходами? может он сам по себе? ведь в законе о бухучете четко сказано что первичка оформляется сразу по совершении операции и даже в договоре пункта нет,что на отгрузки в течение месяца оформляется один первичный документ

[mvf]

Мы щас про теорию или про практику?

[Анжелика Ник]

mvf, то что на практике буху ничего не останется сделать понятно.. А что этому же буху придется делать,если налоговая вдруг придумает,что этот документ от 30 числа не является подтверждением 30 отгрузок до того и снимет с расходов себестоимость товара так как нет документального подтверждения?

[Аноним]

А что этому же буху придется делать,если налоговая вдруг придумает,что этот документ от 30 числа не является подтверждением 30 отгрузок до того и снимет с расходов себестоимость товара так как нет документального подтверждения?

Тогда Газпром обанкротится.

[Анжелика Ник]

В Газпроме уверена есть ежедневные отчеты о потреблении газа и отраслевые методические указания по учету

[Аноним]

В Газпроме уверена есть ежедневные отчеты о потреблении газа и отраслевые методические указания по учету

И чо? Они заменяют еждневно выписываемы ТОРГ-12?

[Анжелика Ник]

Они заменяют еждневно выписываемы ТОРГ-12?

да ,если об этом сказано в методичке

[Аноним]

да ,если об этом сказано в методичке

На каком основании?

[mvf]

да ,если об этом сказано в методичке

Вот как скажешь иногда - хоть стой, хоть падай. ))

[Анжелика Ник]

mvf, мне можно я почти блондинка

[Лилу_29]

Анжелика Ник, все верно говорит. Так же должна быть ссылка в договоре о монотонности поставок. а у нас нет. Рискованно и сомнительно, но выхода нет.

Еще одна "засада". Техническая. Программисты говорят, что нельзя на несколько поступлений оформить одну с/фактуру. Посоветуйте...

[Анжелика Ник]

Программисты говорят, что нельзя на несколько поступлений оформить одну с/фактуру.

в какой программе? если 1с то обманывают

[mvf]

нельзя на несколько поступлений оформить одну с/фактуру. Посоветуйте...

При чем тут СФ и какие-то "поступления"? СФ предназначен для НДС, а не для "поступлений".

[Лилу_29]

в 1С. Думаю технически все можно. Надо ему еще объяснить по закону

[Лилу_29]

При чем тут СФ и какие-то "поступления"? СФ предназначен для НДС, а не для "поступлений".

с/фактура вводится на основании документа поступления и на 19 -ом счете "висит" не закрытая сумма

[Лилу_29]

по крайней мере, у нас так....(((

[Анжелика Ник]

в 1С.

конфигурация какая?

[Лилу_29]

8.2.19.90

[Анжелика Ник]

заводишь приходы, потом на основании любого-ввести на основании-сч-фактура- далее в окошечке где документы основания через инсерт добавляешь документы поступления которые считаешь относятся к этой сч-фактуре..