 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, наш заказчик работает без НДС, передали нам материалы для использования в строительстве. Сейчас делаю завершающую КС-3, я правильно понимаю, что должна в табличной части указать стоимость материалов из их накладных на передачу материалов, а в итоговой графе накрутить НДС? То есть получается, что заказчик уплатил НДС дважды?
Давальческие материалы включаются в КС-2 без цены, только по количеству.
или с ценой и внизу она вычитается.
Спасибо, А НДС нужно в КС3 приплюсовывать к давальчиским материалам, внизу, в итоговой сумме? Материалы у них и так содержат НДС, но они его не выделяют конечно, т.к. они на упрощенке.
Да не прибавляют стоимости давальческие материалы. Вы считаете КС-2, это акт, в нем давальческие есть в количестве по цене 0, или с ценой из М-15, но потом отминусованы, итого в КС-2 стоимость давальческих отсутствует. КС-3 на основании КС-2, как ни прибавляй НДС, на давальческие не прибавится.
Вы поймите суть давальческих, они в стоимость того, что вы выставляете заказчику, никак не входят, вы выставляете только работы.
Вам нужно построить стену, вы дали мне 100 кирпичей, которые в М-15 числятся по 15 рублей, это на случай если я их побью или остаток себе оставлю.
Мои КС-ы:
Кладка кирпичная 100 кирпичей * 5 рублей = 500 рублей
Кирпич 100 шт.
Раствор 1 куб.*300 рублей = 300 рублей
Итого 800 рублей
НДС 800*18%= 144
Всего с НДС 944,00
Или
Кладка кирпичная 100 кирпичей * 5 рублей = 500 рублей
Кирпич 100 шт. * 15 рублей =1500 рублей
Раствор 1 куб.*300 рублей = 300 рублей
Стоимость давальческих материалов -1500 рублей
Итого 800 рублей
НДС 800*18%= 144
Всего с НДС 944,00
Большое спасибо за подробный ответ! В голове сильно прояснилось
Но остался вопрос с отражением суммы НДС по материалам, т.к. фирма заказчик на упрощенке - их материалы уже содержат НДС. Должна ли я внизу накрутить НДС? Или я должна в табличной части отминусовать их НДС (то есть сделать сумму материалов меньше, чем в их М-15, на сумму ндс?), а внизу отразить сумму как в их накладных М-15? То есть где должна в итоге пройти сумма из М-15, - в табличной части или внизу в итогах? Для наглядности прикрепляю пример, на основании которого я делаю свою КС-3.
Последний раз редактировалось Осенняя***; 16.07.2015 в 10:53.
В КС "Итого" должно быть без учета материалов заказчика.
В Ваш объем СМР их стоимость не входит ни по каким документам.
Так потом она отнимается ведь, и последняя итоговая сумма уже не содержит материалов заказчика...Сообщение от Server56
Просто мне такую форму скинули контрагенты как пример, если нужно по-другому, то если вам не сложно, напишите пожалуйста как по-вашему нужно все это отразить, используя этот же пример?
Тогда в Вашем примере стоимость материалов заказчика вычитается с учетом НДС.
То есть правильно так, как написано.
Ясно, огромное спасибо!
В конце концов мне дали м18 и я не обязана знать, что они без НДС.
Тогда в табличную часть пишу сумму из м18, внизу прибавляю к ней НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием