Дебиторская задолженность

[DoomkAsia]

У нас есть поставщики 2013, ставили нам системы гланас и прочие в спецтехнику. По нашему акту сверки они должны нам 2500,00. Но как выяснилось с их акта сверки это мы им должны 12500,00 так как в своё время бухгалтер отказалась принимать счета-фактуры от них сославшись, что услуги больше не производятся, они потребовали письмо о расторжении договора. Судя по всему его не было. и по их акту сверки чтобы свестись правильно нужно оприходовать счета-фактуры и товарные сейчас.
У меня вопрос их сразу оприходовать на 91,02 в расходы не принимаемые для НУ?
И по акту получается, они делали отгрузки и последние 3 отгрузки засторнировали. Мне нужно в этом периоде так же пробивать все и сторнировать или можно ввести только то что не было сторнировано?

[Январь]

Если вы согласны с тем, что вы должны, то да через 91 можно.
Только не понятно, что вам оказывалось. Услуги? Тогда о каких отгрузках речь?

[ZZZhanna]

еще вот это непонятно:

бухгалтер отказалась принимать счета-фактуры

Оказание услуг подтверждается не счетами-фактурами, и не бухгалтер решает, что принимать к учету.
Документы на оказанные услуги, подписанные с вашей стороны, в наличии есть?

[DoomkAsia]

У них есть, у нас нет. Другой вопрос: мы их оприходуем, ставим эти услуги 91Д 60К не в расходы по прибыли. А вот НДС мы ставим на 19 и засчитываем его в декларации по НДС этим, текущим кварталом? Или его лучше тоже по другому зарывать, не уменьшая им НДС?

[Январь]

DoomkAsia, вы бы все-таки определились сначала, признаете вы, что получили эти услуги (или что там вам продали) или нет. Если не признаете, то и НДС к вычету ставить нельзя. Если признаете, так запросите дубликаты документов и проведите все нормально, в т.ч. и для налога на прибыль