Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, как настроить учет договоров с поставщиками в валюте?
Поставщики по новым договорам стали выставлять счет в евро, накладную в рублях с указанием суммы в евро, сф в рублях. Хотелось бы автоматизировать процесс оплаты (чтобы менеджеры не пересчитывали суммы по курсу) и сверку расчетов, чтобы суммы в акте сверке выходили в евро.

В настройках стоит галочка "Вести учет операций в валюте", создаю договор с поставщиком, валюту если указывать евро, то сумма в рубли не пересчитывается.

Или это работа для программиста?