Отгрузку сделала не с той ставкой НДС, что делать?

[Светлана Крым]

Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, вот как быть, не увидела, что товар часть с 10% НДС, часть с 18% покупателю отгрузила с 18% - 10%, это июнь, что делать?

[Светлана Крым]

Я еще не отчитала по НДС (фирма на ОСНО), мне отчитываться как должна выданную счет-фактуру с 10% и 18% или как отгрузила покупателю, если покупатель уже отчитался по НДС?

[saigak]

а ошибка в увеличение или уменьшение НДС?

[ZZZhanna]

Если продавец выставил НДС 10% вместо 18 - у продавца занижение налога, покупателю не страшно. Если выставили 18% вместо 10 - продавцу не страшно, а у покупателя завышение вычета. И так, и так плохо. Имхо, исправительный счет-фактуру надо делать по-любому.

[Светлана Крым]

Уменьшение НДС получается. Спасибо! Понятно, буду звонить завтра покупателю. А исправительный счет-фактуру делать сразу или если покупатель уже отчитался, то мне сдать декларацию с теми же ставками НДС, а потом сделать исправительный?

[Светлана Крым]

Доброго дня! А как быть с товарной накладной? Ее просто переделать, товар который должен быть по 10% ставке НДС?

[ZZZhanna]

просто переделать старой датой? и на каком основании покупатель будет проводить эту накладную с другой суммой?
нет, надо полностью сделать комплект исправительных документов.

[Светлана Крым]

спасибо, все получилось, покупатель еще не отчитался по НДСу, как раз переделала все документы.

[ZZZhanna]

покупатель еще не отчитался по НДСу, как раз переделала все документы

ну и отлично