обучение сотрудников в январе 2005 г. на закрыто до сих пор. Что делать???

[Алга]

Уважаемые бухгалтеры!
Большая просьба к Вам - подскажите пожалуйста какие сейчас нужно оформить документы Заказчику, чтобы проплатить за обучение сотрудников в январе 2005 г. Исполнителю. Ведь баланс за 1 квартал уже сдан.
Что делать???
HELP!!!!!!!

[Алга]

Люди, ну неужели никто не может помочь?

[Мария]

Алга, вы оплатили за обучение сотрудников в январе 2005г, но сумму оплаты не провели, я правильно понимаю?
А сейчас нашли документы подтверждающие эту оплату?

[Алга]

Мария, нет дело в том, что должны были заплатить за обучение в январе 2005 года, но не оплатили и нигде ничего не проведено.
Учебный центр стал сейчас считать и выяснилось, что 66 сотрудников мы не оплатили.
Вопрос вот в чем: как сейчас наша бухгалтерия может оформить оплату за период, который уже закрыт, т.е.баланс по которому уже сдан.

[Мария]

Алга, вносить исправления в учет и оплачивать.

[Алга]

Мария, спасибо Вам