Добрый день!
Подскажите пж, как правильно заполнить декларацию по НДС при подтверждении 0 ставки, запуталась я с 4 и 5 разделом.
Добрый день!
Подскажите пж, как правильно заполнить декларацию по НДС при подтверждении 0 ставки, запуталась я с 4 и 5 разделом.
4 раздел. По соответствующим строкам отразить подтверждаемую выручку и относящиеся к ней вычеты. Там невозможно запутаться.
а 5 раздел зачем?
Для отражения опоздавших вычетов по ранее подтвержденным или неподтвержденным отгрузкам.
ааа, все теперь поняла в чем разница, а то читаю эту инструкцию и ничего не понимаю....Тоня, Спасибо.
Помогите, пожалуйста, заполнить разделы 4-6 в декларации по НДС. Код операции - 1011414.
Ситуация такая:
В 1 квартале продали товар по ставке НДС 0% международному представительству.
Проводки: мы купили товар:
Д41 К60 - 1000 р
Д19,3 К60 - 180 р.
Д68,02 К19,3 - 180 р.
Продали товар международникам:
Д62 К90,01 - 1500 р.
Д90,02 К41 -1000 р.
Д19,07 К19,03 - 180 р.
Восстанавливаем НДС:
Д19,03 К68,02 - 180 р.
На конец 1 квартала у меня завис остаток по 19,07 на 180 р.
Декларацию сдала без дополнительных документов, только письмо в произвольной форме, что осуществляем реализацию международной организации. (Получается вроде как налоговую уведомила, но не все документы приложила). После пришло требование из налоговой о предоставлении разъяснений и чтобы предоставили документы на подтверждение ставки 0%. Документы по требованию сдала в налоговую в июле.
Во втором квартале примерно та же ситуация с куплей-продажей.
Во втором квартале сделала проводки Д68,02 К19,07 на 180 р.
Как я должна была заполнить в 1 квартале эти разделы?
И как нужно заполнить эти разделы за 2 квартал?
Сейчас со сдачей декларации прикреплю документы по международной организации (Договор и письмо от них на 0%).
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием