Добрый день!
Прошу помощи!
У нас в ООО 3 учредителя, 2 из которых являются работниками организации.
Сделали распределение прибыли по итогам полугодия.
Учет по сотрудникам ведется в ЗУП, а в БУХ попадают укрупненные проводки.
В ЗУП я сделала документ "дивиденды". Все попадает в справки 2-НДФЛ - тут все ок.
Правильно ли я понимаю, при синхронизации в БУХ попадают данные только по зарплате? А что касается дивидендов, нужно в БУХ отдельно проводить, так?
Теперь БУХ:
1. Нужно ли делать проводку 84,04 / 84,01 ? Что-то мне подсказывает, что все само собой перекроется в конце года, так?
2. Проводки по учредителю-несотруднику:
84,1 / 75,2 - начислили
75,2 / 68,1 - начислили НДФЛ
75,2 / 51 - выплатили див. за вычетом НДФЛ
68 / 51 - оплатили в бюджет НДФЛ
3. По сотрудникам везде пишут, что нужно проводить через 70 счет.
Тогда то же самое, только вместо 75,2 счет 70 использовать?
В инете нашла такой вариант: 84,1 / 75,2, потом 75,2 / 70, но 75 не корреспондирует с 70... чушь какая-то...
При формировании проводки 84,1 / 70 1С предлагает выбрать субконто "подпункт статьи 255". Просто не указывать?
И еще: у нас в БУХ нет субконто "сотрудники". Значит проводка 84,1 / 70 будет обезличенной, это ок?
4. Счет учета НДФЛ для этих целей будет 68,01 "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента"?
Заранее спасибо за ответы на мои дурацкие вопросы
