Добрый вечер!
Наша организация применяет УСН. Мы являемся комиссионером у комитента-иностранной организации, по поручению комитента реализовали товар покупателю, выписали счет-фактуру на этот товар. В связи с тем, что комитент-иностранец, мы налоговые агенты по НДС.
В декларации заполняются раздел 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента" и раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица". В разделе 10 графы 130 и 140 "номер и дата с-ф полученного от продавца" у нас пустые, т.к. комитент не выдавал нам счета-фактуры.
Декларация с незаполненными графами не выгружается.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
В чем проблема?
