Сверка с ифнс по ежемесячным платежам по прибыли

[Аноним]

Добрый День, подскажите пожалуйста
Делаю сверку за 2014 год по налогу на прибыль ,
Мы оплачиваем ежемесячные авансовые платежи, строка 180 декларации у меня идет со начислением по кредиту 68 налог на прибыль в 1С в целом за год , но в сверке ИФНС в начислениях стоит раздел 1.1 и раздел 1.2 и если эти два раздела сплюсовать в целом за год то получается на 8 тыс .меньше.
Вопрос, а должны ли раздел 1.1 и раздел 1.2 в целом за год быть равны начислению за год а именно строке 180 .
И если не должны то тогда у нас сальдо в бухучете по прибыли не будет идти с сальдо с по прибыли с ИФНС как то в голове не укладывается

[Аноним]

скажите неужели никто не знает ?

[понаехавший Тут]

Ни по одному налогу сальдо с ИФНС по акту сверки у вас не пойдет, т.к. вы в 1С начисляете налог на прибыль например датами 30.06.15 или 31.12.15, а ИФНС те же самые суммы к доплате или уменьшению начисляют соответственно 28.07.15 или 28.03.16

[inola]

Вопрос, а должны ли раздел 1.1 и раздел 1.2 в целом за год быть равны начислению за год а именно строке 180 .

Да, ведь из этих разделов идет начисление в карточку, только разница будет в том что данные раздела 1.1 декларации за год будут отражены по сроку уплаты 28.03.15 Таким образом на эту сумму не совпадет сальдо с налоговой по состоянию на 01.01.15. И еще если начислялись авансы на 1кв 14 в декларации за 9мес 13 то нужно прибавить эти данные. Стр 180 за 2014 =(разд 1.2 за9м13 + разд 1.1 и разд 1.2 за 1кв14, 6м14, 9м14, год14)