 |
Добрый день!
НДС давно сдан, но тут принесли коррект. счет-фактуру (датированной 2 кв 2015) на ком. услуги. Корректировали поставку воды и тепла в меньшую сторону за 2014 г. Льготу по 149 ст. применяем. В программу ввела, она попадает в книгу продаж с НДС. Понять не могу что с ней делать дальше. Что же делать с этим НДС?
С такими счет-фактурами знакома, но вот в ком. услугах встречается впервые.
да, в 1С сч/ф. на уменьшение попадают в книгу продаж. Чего Вы еще с ней делать хотите дальше?Сообщение от irenamorena
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Да вот не знаю как это должно быть оформлено. В книге продаж получается НДС к уплате, так что заплатить должны? Меня запутала льгота
вы в предыдущем квартале сумму, предъявленную поставщиком коммуналки, полностью к вычету ставили?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Всю сумму к учету брала.
ну так теперь должны доплатить то, что излишне принято к вычету. Льгота ваша тут не при чем.
Вообще было бы логичнее, если бы эти исправления попадали в книгу покупок, но 1С решила иначе.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
решила не 1С, а наше правительство, Льгота тут действительно ни при чем, исправляйте "ручками".Никакого НДС по коммуналке, если вы принимаете льготу не возникает. Не выдумывайте.
Был льготынй объем на 100 единиц тепла, теперь стал на 80. С чего тут НДС взяться то? Хоть 100, хоть 80. Вы применяете льготу. Оттого,что программа криво написана НДС не возникает
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием