Коллеги, подскажите пожалуйста.
Вчера в попыхах отправляла ндс и проглядела задвоенный акт на услуги (моя книга продаж). Сумма ндс около 400 руб. Уточненку по ндс не хочу сдавать. Можно ли текущим периодом сделать сторно? Как оформить это в книге - доп.листом? Нужна ли корректировочная счет-фактура?
Прибыль хочу отправить уже без этой реализации и быть готовой дать пояснения по расхождению в выручке.
Тнопки кытаю
Добрый вечер, у меня такая же примерно ситуация. В этом (4 квартале) выяснилось что одна из реализаций 3 квартала - фиктивная. Заказчики только сейчас мне об этом сообщили и потребовали вернуть деньги....Я деньги то вернула а вот что делать с учетом - ума не приложу(( примерно представляю, а как это провернуть в 1С Бухгалтерия не знаю... Может кто-то все же поможет??? Пожалуйста
Мы - малые и микропредприятия - просто убираем соответствующую выручку из прошлого периода. Да - копеечная переплата НДС.
а у меня именно копеечная...сумма отгрузки 1900,00 и НДС там 289,83... а про изменения по прибыли я уж совсем молчу...Сделала вчера операцию сторно по реализации, дополнительный лист в Книгу продаж...сегодня посмотрю что там получится с декларацией - встанет ли туда это сторно...Побаиваюсь все спустить на тормоза- как бы по итогам года несостыковок не вылезло(
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием