Запрос налоговиков

[AnkaKa]

Добрый день!

Уважаемые форумчане, помогите разобраться, что не так с декларацией по налогу на прибыль, инспекция прислала сообщение: отражены прямые расходы при отсутствии выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), а также несоответствия заполнения данных по строкам 010, 011, 012 Приложения № 1 Л02 налоговой декларации и 010, 020, 030 Приложения № 2 Л02 налоговой декларации.

Заполнение строк 1 кв.:
Приложение № 1 Л02
010 - 15
011 - 7
012 - 8
040 - 15
Приложение № 2 Л02
020 - 5
030 - 5
040 - 8
130 - 14

Заполнение строк 2 кв.:
Приложение № 1 Л02
010 - 52
011 - 19
012 - 33
040 - 52
Приложение № 2 Л02
020 - 24
030 - 24
040 - 26
130 - 50

[AnkaKa]

Мне кажется, что у нас скорее, наоборот, не отражены прямые расходы, при наличии выручки (при заполнении строки 011 Приложения № 1 Л02, не заполнена строка 010 Приложения № 2 Л02, а расходы, связанные с оказанием услуг попали в строку 040, т.е. как косвенные). Чем это грозит?

Организация перепродает товары и оказывает услуги.

[AnkaKa]

Люди, ау, очень нужна помощь,откликнитесь, пожалуйста...

[Январь]

AnkaKa, если расходов не указано больше, чем должно быть, но ничем не грозит их некорректное распределение по строкам.
Надо просто отписаться, указав, что да, есть ошибка или наоборот всё правильно, но занижения налога нет, и отстаньте.

И правила форума почитайте, особенно п. 4.16

[AnkaKa]

AnkaKa, если расходов не указано больше, чем должно быть, но ничем не грозит их некорректное распределение по строкам.
Надо просто отписаться, указав, что да, есть ошибка или наоборот всё правильно, но занижения налога нет, и отстаньте.

И правила форума почитайте, особенно п. 4.16

Спасибо за ответ,не понимаю, что их смущает, тк по итогу мы не в убытке и прямые расходы не превысили выручку.
Т.к.отправили сообщение вчера, а сегодня выходной, то и нет возможности узнать, что не так. Вдруг опытные бухгалтера сталкивались и понимают, что смутило налоговиков.

По п.4.16 и не думала нарушать, просто торопыжка по жизни