Тема: Налог на прибыль заплатили, а потом нашли неучтенные расходы. Как быть? ИП УСН доходы минус расходы

Здравствуйте!
Просьба подсказать как быть в такой ситуации:
ИП на УСН доходы минус расходы. За второй квартал заплатили налог на прибыль. В ходе проверки документов выяснили, что, в ввиду обстоятельств, забыли учесть часть расходов на оплату труда (аванс, выданный сотрудникам). Данные расходы были произведены во втором квартале. Получается мы переплатили налог на прибыль.
А теперь, собственно, вопрос: как правильно документально оформить выявленные неучтенные расходы? Электронный реестр у нас есть, в КУДиР мы тоже корректировку сделали, но может надо приказ какой-нибудь напечатать или что-то в этом духе?


Заранее благодарю за помощь!

Ну часть з/п по факту была выплачена сотрудникам во втором квартале (я это называю авансом). Ну т.е. не надо никаких приказов, а просто учесть эти расходы и заплатить меньше в 3 квартале, так?

Большое спасибо!

Сообщение от doroshev_port

Получается мы переплатили налог на прибыль.

вы уверены,что платили налог на прибыль?

Имеется в виду, что перечислили аванс по налогу на прибыль больше, чем нужно. Я прошу прощения, что порой выражаюсь не совсем точно, просто я недавно всем этим занимаюсь, не знаю нюансов. Я понимаю, что это авансовые платежи, что налоговая в конце года будет сверять декларацию с платежами и т.д. Но я хочу подстраховаться на случай проверки, вдруг они придут и начнут говорить, что, мол, нужно было сделать то-то и то-то или оформить такие-то документы, не хочется потом перед ними оправдываться и проч. и проч.

doroshev_port, при УСН не платят налог на прибыль А ИП не платят этот налог никогда

Сообщение от doroshev_port

Но я хочу подстраховаться на случай проверки, вдруг они придут и начнут говорить,

Не начнут. Да и на проверку вряд ли придут

Три раза? Так не бывает. Человек просто не правильно называет налог, который уплачивает

doroshev_port, вы КБК какой выбирали когда налог платили - по налогу на прибыль или по УСН доходы- расходы? и называется налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а не налог на прибыль

Ксюна Рад, там написано "Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2 квартал 2015 года", КБК 18210501021011000110. Но, опять же, с точки зрения сущности операции, у меня получается прибыль, я её облагаю налогом, то почему я не могу назвать оплаченный мною налог (в нашем случае авансовый платеж) "налогом на прибыль" (или "авансовым платежом по налогу на прибыль")? Просто хочется разобраться в терминологии.

Ксюня Рад, спасибо! Теперь все понятно! Впредь постараюсь быть более точным!

Сообщение от doroshev_port

так как суть операции остается прежней - перечисление денежных средств в бюджет в части налогообложения доходов компании.

Налог на прибыль вообще-то называется "налог на прибыль организаций". Его вообще ИП не платят. При любой системе налогообложения. А организации на УСН налогоплательщиком этого налога не являются
Не надо путать само наличие прибыли и название налогов. Эта путаница в конце концов может привести к тому, что Вы КБК не тот выберете при уплате. Надо все-таки правильно называть термины.