Заболел сотрудник накануне отпуска

[Ман]

Добрый день!У нас сотрудник написал заявление на отпуск с 22.06, бухгалтерия 16.06 начислила отпускные 2959,32 руб,выплатила отпускные 2574,32 руб,а 18.06 он заболел. Месяц июнь закрыли,в июле сотрудник приносит л/н не закрытый с датами с 18.06 по 01.07. Начислили ему л/н 2745,54 руб и выплатили 2388,54.В начислении автоматически происходит сторно отпускных в размере 2113,8 руб. И получается что 2745,54-2113,80=631,74-13%=549,74 руб нужно было выплатить сотруднику,а вы выплатили полностью по л/н 2388,54 и за июль по нему висит сумма с минусом 2388,54-549,74=1838,80 руб. Подскажите,мне,пожалуйста,можно все оставить как есть,когда у сотрудника будет начисление все скорректируется. Или нужно начинать с июня удалять начисление отпускных,пересчитывать налоги, переподавать отчетности в пфр и фсс?

[Ман]

откликнитесь кто-нибудь,пожалуйста

[ZZZhanna]

когда у сотрудника будет начисление все скорректируется

в июле сотрудник приносит л/н не закрытый с датами с 18.06 по 01.07

что значит "не закрытый"?

[Ман]

спасибо вам))не закрытый я имела ввиду что продолжает болеть

[GSokolov]

Оптимально, и мы всегда так делаем, продлить отпуск на время после окончания болезни, а не переносить на другое время. Для этого вместо сторнированных отпускных начислений следует ввести новые, чтобы сумма начисленных отпускных не изменилась. Это можно сделать исправлением прошлого документа отпуска с исправлением дат его начала и окончания на то же количество календарных дней. Если больничный не закрыт, делайте исправление в конце месяца на известные дни, а когда будет следующий больничный, сделаете ещё одно исправление. Сторнирование отпускных без новых начислений дело хлопотное с т.з. перерасчета налогов, взносов и исправления отчетности.
По-хорошему, если в июне знали, что работник болеет, не нужно было проводить документ начисления отпуска, а провести его после окончания болезни, тогда и исправления бы не потребовались.

[Ман]

[quote="GSokolov;54540623"]Оптимально, и мы всегда так делаем, продлить отпуск на время после окончания болезни, а не переносить на другое время. Для этого вместо сторнированных отпускных начислений следует ввести новые, чтобы сумма начисленных отпускных не изменилась. Это можно сделать исправлением прошлого документа отпуска с исправлением дат его начала и окончания на то же количество календарных дней. Если больничный не закрыт, делайте исправление в конце месяца на известные дни, а когда будет следующий больничный, сделаете ещё одно исправление. Сторнирование отпускных без новых начислений дело хлопотное с т.з. перерасчета налогов, взносов и исправления отчетности.
По-хорошему, если в июне знали, что работник болеет, не нужно было проводить документ начисления отпуска, а провести его после окончания болезни, тогда и исправления бы не потребовались.[/quote
Ну конечно бы не стали просто заплатили отпускные 16 а больничный принесли 18. То есть если больничный первый с 18.06-01.07 а документ по начислению отпускных с 22.06-05.07 его мне нужно поменять сделать с 02.07 по 14.07?

[GSokolov]

его мне нужно поменять сделать с 02.07 по 14.07?

Да, сделать исправление документа периодом июль, только не по 14, а по 15.07. Работник продолжает болеть или уже вышел на работу?