Добрый день.
Обнаружили ошибку 2012 года. Тогда мы отгрузили товар по завышенной цене и начислили НДС больше, чем нужно. Ошибку будем исправлять текущим периодом. Но как правильно сторнировать НДС?
Добрый день.
Обнаружили ошибку 2012 года. Тогда мы отгрузили товар по завышенной цене и начислили НДС больше, чем нужно. Ошибку будем исправлять текущим периодом. Но как правильно сторнировать НДС?
Аноним, а контрагент согласен принять ваши исправления?
Подписать доп соглашение об изменении цены с контрагентом, сделать корректировочную счет фактуру.
Т.е надо сторнировать старую счет-фактуру или сделать корректировочную с минусом?Сообщение от Аноним
в корректировочных минусов не бывает..это специальная форма.. там две строчки старая и новая цена
На основании корректировки реализации делается такая сч-ф и она затем попадет в книгу покупок?
Добрый день.
Подскажите, как правильно выставить корректировочную сч-фактуру? На основании какого документа?
Либо на основании соглашения об изменении цены (в вашем случае), либо претензии.
Сначала в 1С надо сделать корректировку реализации? Я же не могу там выбрать реализацию 2012г, мне тогда корректировочные декларации начиная с 2012г придется подавать.
Варианта 2:
1) Если сумма небольшая, то списать Д91.02 К62 всю сумму на непринимаемые расходы
2) про уточненки по НДС-нужно уточнить, возможно, можно не сдавать-если отразить корректировку реализации в текущем периоде.
Проблема в том, что реализации в 3 кв. не будет (деятельность временно приостановлена). Хотелось бы уменьшить НДС, т.к. налоги платим не смотря на отсутствие деятельности. Может как-то ручной операцией можно сторнировать начисленный НДС?
В виду того, что сейчас с декларацией грузятся сч.фактуры, которые должны стыковаться с контрагентом-действовать через ручные операции сложнее.
Но на практике, я слышала, что запросы пока не приходят.
У вас ведь в книге покупок будет отражаться операция?
Провела корректировку реализации текущим периодом и закрыла 3 кв. Сформировала книги покупок и продаж и заполнила декларацию по НДС. Проверила- эти корректировки у меня попали в книгу покупок. Книга продаж- пустая, т.к. реализаций нет. НДС к возмещению в декларации стоит. Подскажите, пожалуйста, может мне провести эти корректировки июнем, когда была реализация и сдать уточненки по НДС и прибыли?
Добрый день. Посоветуйте как провести эти корректировки июнем? Не хочется в 3 кв. подавать НДС к возмещению.
вы так и не ответили на вопрос с контрагентом согласовано?
Да, согласовано. Эта наша ошибка и очень старая. Не понимаю, возможно ли провести это обнаружение ошибки не текущим периодом, а прошлым, как будто мы в июне заметили старую ошибку. НДС к уплате за 2 кв. большой, а в 3 кв. его не будет, т.к. деятельность временно приостановлена.
На практике не пробовала подавать уточненки с новой декларацтей, при уточненке нужно как-то помечать документы, которые изменились (код 1)
В любом случае уточненка тоже рискованно. Что могут запросить документы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием