Фирма новая, денег на р/сч пока нет. Для оплаты товара поставщикам перегнали деньги с другой фирмы ( с дуру указали в платёжке оплата за тмц, в т.ч. НДС 18%) Деньги будем возвращать в течении двух недель. Как оформить возврат денежных средств, чтобы не начислять НДС с якобы аванса? или уже не исправить ситуацию? подскажите, пожалуйста.
Если не в закрытом периоде, то можно изменить назначение платежа через клиент-банк, или официальным письмом направленным контрагенту. Что вам мешает начислить НДС, а потом взять его к зачету при возврате суммы контрагенту? Вы выйдете в итоге на 0.Сообщение от ирина маштакова
Фирма новая, денег на р/сч пока нет. Для оплаты товара поставщикам перегнали деньги с другой фирмы ( с дуру указали в платёжке оплата за тмц, в т.ч. НДС 18%) Деньги будем возвращать в течении двух недель. Как оформить возврат денежных средств, чтобы не начислять НДС с якобы аванса? или уже не исправить ситуацию? подскажите, пожалуйста.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Изменить назначение уже проведенного платежа невозможно. В принципе невозможно. А вот написать контрагенту письмо, что ошибка в платежке вполне реально. Только надо сначала договор займа между организациями составить
Конечно, договор займа. Как я могла забыть. Не изменить назначение платежа, а написать письмо, что назначение платежа считать следующим.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием