 |
Добрый день,
Открыто ООО под 1 договор ( производство измерительной продукции)
Покупатель хочет перечислить 100% предоплату.
Я объясняю директору, что придется сразу заплатить НДС, а потом, после выполнения договора, возиться с возмещением НДС.
(Опыта в возмещении у меня нет, да и проверки тоже неприятны, хотя не так и страшны, так как фирма маленькая)
Что лучше перечислить аванс 40% вместо 100%
Или я не права?
А какая разница?
Начисляете и платите НДС с аванса.
При реализации продукции начисляете НДС от реализации и принимаете в к вычету НДС с аванса.
Разница большая, если аванс и отгрузка попадают в разные кварталы.
Ну вы же планируете как-то потратить эти деньги. Поставите к вычету соответственно.
Именно так.Сообщение от Аноним
Что в следующем квартале будет возмещение.
Просто не имела опыта с возмещением, обычно всегда переносили сф на удобные периоды, а здесь один договор.
Так и по одному договору сумму к возмещению можно разделить на несколько частей и растянуть на несколько кварталов.
при 100 % предоплате и отгрузке в следующем квартале - если у вас и будет возмещение в след квартале, то скорее всего не из-за аванса- отгрузка - начисляете НДС в книгу продаж и возврат (аванс закроется) в книгу покупок тот же НДС в итоге 0.
аванс 100 руб начисляете НДС 18 руб
Д 76.ав К68.02
след квартал
реализация 100 руб начисляете 18 руб
Д 90 К 68.02
закрывается аванс - -18 руб
Д68.02 К76.ав
НДС -0 к оплате
если бы при каждом закрытии аванса проверяли фирмы)))) инспекторов не хватит )))
Server56 НДС с авансов нельзя перенести на другой период
Последний раз редактировалось tv06; 17.08.2015 в 14:10.
Смысл? Если все равно в каждом квартале будет возмещение?
Зачет тянуть резину -лучше уж сразу, если с документами все в порядке.
Помимо реализации появятся материалы, работы, где НДС будет к вычету.
Но я все поняла. Буду осваивать возмещение НДС, в случае необходимости.
Спасибо за ответы.
Думаю, что правильно.
а вот по материалам и работам можно перенести НДС на другой период и можно все сделать в 0 (или с начислением 100 руб)))), не начисляя НДС к возврату из бюджета
100% аванс по договору, договор один, поэтому, в любом случае, только возмещение будет, смысла переносить нет.
Даже при таком прозрачно появившемся возмещении запрашивают абсолютно все документы по фирме от штатного и аренды офиса до учетной политики и забалансовых счетов...
Могут запросить.
Ужас...Так как договора аренды нет.
Работа по совместительству и работа выполняется работниками у себя дома (паять схемы)
У них вся эта таблица менделеева забита в стандартное требование на 2х листах мелким бисером.
И что?
Договор есть? Есть.
Указано, что он надомник-совместитель? Указано.
Думаю, проблем быть не должно.
А это разрешено нормами безопасности, охраны труда и т.п.? Работа-то вредная...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
