у Принципала импортный НДС в книге покупок, документ ГТД по импорту

[Mnv]

Добрый день,1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.35
Вопрос в следующем. Импорт через агента от его имени за наш счет
Привезли товар. Сделала ПТиУ . Далее ГТД. Вопрос , при проведении ГТД по импорту снова формируются проводки по поступлению товара, могу убрать ручной корректировкой?
далее почему-то не могу выбрать сч15 - если стоит41 - все нормально, как только выбираю 15 - ошибка.
Если убираю ручной корректировкой проводки по товару, все падает в книгу покупок, но при этом не заполнена графа 7 ( где формируется документ на оплату НДС на таможне), в графе 9 данные агента , в гр 10 ИНН агента, в графе 15 - сумма за товар+пошлина.
Что делаю не так?
Подскажите, как правильно заполнить, чтобы все правильно легло в книгу покупок? спасибо заранее!

[Климов Сергей]

при проведении ГТД по импорту снова формируются проводки по поступлению товара

ГТД не формирует проводки по поступлению товара. Формируются проводки по отнесению на себестоимость товара таможенных пошлин и сборов.

Импорт через агента от его имени за наш счет

Сомневаюсь, что БП 2 поддерживает такие операции. Во всяком случае, договор с агентом на закупку м.б. только в рублях.

[Mnv]

Климов Сергей, спасибо ,что ответили!
ГТД по импорту формирует проводки 10-76, пошлина 19-76, ндс, суммы появляются в карточке 76.09. но по другому договору - не по договору комиссии, понятно, что могу перебросить суммы вручную. Как сделать правильно? причем мне пошлину нужно отнести на счет 15, но тогда ГТД отказывается проводиться принципе.
Если делаю через отражение ндс к вычету - книга покупок выгляит так, как будто я на внутр рынке купила оборудование.. Подскажите!

Как сделать так, чтобы номер пп по уплате ндс попал в книгу покупок? электронно сдаем ведь.

[Климов Сергей]

причем мне пошлину нужно отнести на счет 15,

Работа с 15 счетом не поддерживается.

но по другому договору

И это правильно. Это доля таможни в себестоимости вашего товара.

[Mnv]

Спасибо, Сергей!
окей, попробую обойти 15 счет
допустим учет по 10му.
Но куда вводятся данные по платежному поручению на уплату НДС на таможне "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" ?
нужно ли чтобы данные посредника фигурировали в книге покупок, если да, то как это сделать технически ,каким документом?

[Mnv]

в ИТС нашла.
В редакции 2.0 при отражении вычета НДС по ввезенным товарам дату и номер документа, подтверждающего уплату налога необходимо указать вручную в документе "Формирование записей книги покупок".
не пойму, в график поставщик попасть должен агент или инопоставщик? и надо ли заполнять графы о посреднике?