Пожалуйста, помогите разобраться!
Пришло требование из ИФНС: Занижена сумма НДС. Сумма НДС по декларации больше, чем в книге продаж.
ООО на ОСНО. Арендуем помещение у КУГИ. Выяснила, что в книгу продаж не вошли сч-ф с кодом 06 - аренда муниципального имущества.
И расхождение именно на сумму НДС по аренде помещения. (Раздел 2 стр 060) Пробовала переформировать книгу продаж - всё то же.
Сумма НДС по Разделу 3= сумме НДС по Разделу 9 ( Декларация за 1 квартал сделана так же. Принята без вопросов)
В требовании ссылка на контрольное соотношение гр 5 ст 110 р 3 + сумма ст 050 и 130 р 6 + сумма ст 060 по всем листам р 2 +сумма 050 р 4 + ст 80 р 4
= ст 260 +ст 270 р 9 +ст 340 прил 1 к р 9 дНДС +ст 350 прил 1 к р 9 дНДС - ст 050 прил 1 к р 9 дНДС-ст 060 прил1 к р 9 дНДС.
Вопрос: Должны ли счета-фактуры с кодом 06 входить в Раздел 9? Или в какие-то дополнительные приложения? Как правильно подать уточненку?
Заранее спасибо.
