Добрый день!
Налоговая прислала требования, что не выполняются налоговые соотношения 1.27 и 1.28. ( ООО на ОСНО).
Могу ли я им ответить что:
1. По соотношению 1.27 у меня не равны строка 110 Декларации и итоговые суммы Книги продаж, потому что в книге продаж указан НДС с реализаций, а в Декларации этот НДС уменьшен на сумму корректировок нашей реализации, которые попали в Книгу покупок?
2. По соотношению 1.28 у меня не равны строка 190 Декларации и итоговые суммы Книги покупок, потому что в книге покупок указан весь НДС к вычету, а в Декларации этот НДС уменьшен на сумму сторно вычета налога по ГТД, которое попало в Книгу продаж?
потому что, проанализировав разницы, я пришла именно к этим выводам.
