Выдали заказчику 2 счета фактуры по услугам в 1 квартале, он их оплатил, а во втором квартале ошибочно выдали их с другими номерами и датами ещё раз. В том же 2-м квартале обнаружили ошибку, вроде бы договорились выкинуть лишние, ну и конечно, как это обычно бывает - мы выкинули и нигде не отразили, а их бухгалтерия провела. Но уже второй раз они ничего не оплачивали. Сейчас у них камеральная проверка, они требуют выдать им третьим кварталом счеты-фактуры со сторнированием. А у нас будет по ним встречка наверняка, что мы можем сторнировать, если ничего не выдавали? Можно ли обойтись письмом от нас о технической ошибке и актом сверки? Как лучше это всё сделать? Спасибо заранее за советы.
