Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.52)
Принимаем платежи населения за газ. Работаем по агентской схеме. Мы на УСН.
Делаю в программе проводки:
Д-т 62.01 Население К-т 76.05 Мосгаз - Начислена компенсация расходов по газу собственникам (Бух.справка)
Д-т 51 К-т 62.02 Население - Получена оплата за газ от населения (вид операции - оплата от покупателя, вид договора контрагента-покупателя - "С покупателем", доход УСН - выбираю вручную "Доход комитента")
Д-т 76.05 Мосгаз К-т 51 - Оплачено поставщику за газ
У поставщика выбран договор "С комитентом (принципалом) на продажу".
Но почему то при формировании КУДиР все поступления от населения за газ попадают в 4 и 5 графу, а не должны.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
