Всплыла одна "неувязочка" за 2002 г.: наша фирма переплатила арендную плату др. знакомой фирме. Если они вернут деньги нам на счет, то нужно будет заплатить налог на прибыль и пени за 3 года? И есть ли какие-нибудь еще варианты?
Всплыла одна "неувязочка" за 2002 г.: наша фирма переплатила арендную плату др. знакомой фирме. Если они вернут деньги нам на счет, то нужно будет заплатить налог на прибыль и пени за 3 года? И есть ли какие-нибудь еще варианты?
А с чего налог на прибыль? Или я чего-то не поняла.
У вас в учете этого долга нет и вы в 2002 сколько заплатили, столько на затраты и отнесли?
Да, на затратах - вся уплаченная сумма.
Ну тогда надо смотреть.
Во-первых, были ли какие-то документы от арендатора (акт, счет-фактура). Что в договоре написано. Из каких-то соображений вы же заплатили больше и отнесли эту сумму на затраты. Возможно, и нет никакой переплаты?
Во-вторых, размер суммы. Стоит ли ее вообще получать?
Если все плохо, то да - налог на прибыль + пени.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
