Резерв отпусков ошибка в инвенаризации

[Аноним]

Добрый день, я бухгалтер по заработной плате, сейчас обнаружила ошибку в инвенаризации резервов по отпуску на 01.01.2015г.
по результатам этой инвентаризации Главный бухгалтер делала доначисление по Кт 96 в размере 3525р.17коп.
сейчас обнаруживается что у одного сотрудника пропустили отгулянный отпуск 28 к.д. и следовательно это уменьшает сумму резерва по инвентаризации на 26232,36 руб. следовательно мы должны были не доначислить а наоборот сократить кт 96 на 22707,19 руб.
что теперь делать и на что это может повлиять - имею в виду баланс, налог на прибыль и прочее.

[Аноним]

Хочу уточнить резерв только в бух. учете.

[Аноним]

Хочу уточнить резерв только в бух. учете.

ну сократите на основании инвентаризации резерв. В налоговом ничего вы же не уменьшаете за счет резерва получается расходы

[ZZZhanna]

я плохо себе представляю, кто и как будет пересчитывать эти резервы...