Вопрос:
Возвращаем товар БРАКОВАННЫЙ в Белоруссию. 10,09,15 (товар приехал к нам 27,04,15 )
1) Какие документы мы должны сделать?
ТОРГ-12, Счет-фактура, СМР, Акт о браке, Претензия согласованная?
В торг-12 и счет-фактуре ставка НДС 0%?
Счет-фактура записывается в книгу продаж 10,09,15?
2) 10,09,15 делаем сторно книги покупок 68,2-19 с минусом?
3) Дальше нужно сделать уточненное заявление об уплате косвенных налогов за апрель?
4) Делаем уточненную декларацию по уплате косвенных налогов за апрель
5) Начисленный НДС будет висеть на 19 счете. Или нужно снять начисление проводкой 19 -68,2 с минусом?
6) Пишем письмо в налоговую с просьбой зачесть оплаченный НДС в счет будущих поставок?
Ответить с цитированием