Добрый день.
Внесли в 1С два раза одно и тоже поступление.
Обнаружила ошибку только сейчас, в сентябре.
Как быть?
Я сторнирую поступление товара. сторнирую счет фактуру. Делаю это каким числом??
Делаю дополнительный лист к разделу 8 со знаком минус, верно?
А сам раздел 8 неизменный? или счет фактуру удалить??
Не понимаю(((
Какие ставить признаки актуальности в разделе 8, доп листе и разделе 9???
И выгружать всю декларацию, и раздел 9??
