Здравствуйте,являемся налоговыми агентами по ндс-арендуем помещение у города.На 01.07.15 образовалась переплата по аренде и по ндс(Департамент задним числом снизил ставку по аренде с начала года).Правильно ли мы думаем,что нужно за 3 кв сдавать декларацию по ндс(2 раздел,мы на усн) с начисленной суммой ндс за 3 кв и письмо о зачете имеющейся переплаты по ндс?Спасибо.
А что сдавали за 1 и 2 кварталы?
Почему-то я Вам верю...
что такое 2 раздел по ндс?
надеюсь это не глагол?Сообщение от не профессор
А декларацию открыть и посмотреть что мешает?
Спасибо за ответы,За 1 и 2 кв в декларациях указывали суммы ндс прописанные в договоре,:просто во 2 кв начали оформлять продление договора,а департамент заявил ,что нужно платить по рыночной ст-ти,которая будет указана в продленном договоре.Оформление ,сами понимаете,длительное,мы честно все оплатили по рыночной стоимости,а после продления договора нам дают письмо о льготе и получается переплата.Знакомый бух говорит,что наша переплата -это аванс,значит в декларации за 2 кв нужно было указать и весь НДС с переплаты, декларации за 3 и 4 кв(пока не платим аренду) нулевые.Как начнем оплачивать аренду,так снова будет начисленный ндс в декларации.Может так правильно?Поделитесь мнением пож-та.
имхо, на момент оплаты документов об уменьшении платы у вас не было
я бы написала справку бухгалтерии, когда получила документы, рассчитала переплату, и уже заплатила за аренду и соответственно
ндс агентский по этой сумме
но вы ведь не только оплату указали, вы же и на расходы отнесли
если вы настолько переплатили, что платить не будете то, нулевые,
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
