ООО на УСН 15% (Агентские договора)

[Аноним]

Добрый день!Помогите пожалуйста!
У нас УСН 15% !КУДИР .....кассовый метод, Но вот не разберусь с тем как посчитать налог(
В КУДИР попадает именно то что поступило или ушло!Но у нас агентские договора(Получается если я делаю акты на реализацию то должна их сделать на всю сумму с агентским вознаграждением!Но агент нам присылает сумму уже за минусом своего вознаграждения и в КУДИР у меня в 1С попадает естественно только сумма оплаченная нам без учета комиссии.При расчете налога 15% я должна учесть сумму всю с комиссией (Но в книгу они не идут , да и метод кассовый)?И по итогам года 1% должна учесть от какой суммы?Помогите спасите.Сори если не там написал(

[Аноним]

Добрый день!Помогите пожалуйста!
У нас УСН 15% !КУДИР .....кассовый метод, Но вот не разберусь с тем как посчитать налог(
В КУДИР попадает именно то что поступило или ушло!Но у нас агентские договора(Получается если я делаю акты на реализацию то должна их сделать на всю сумму с агентским вознаграждением!Но агент нам присылает сумму уже за минусом своего вознаграждения и в КУДИР у меня в 1С попадает естественно только сумма оплаченная нам без учета комиссии.При расчете налога 15% я должна учесть сумму всю с комиссией (Но в книгу они не идут , да и метод кассовый)?И по итогам года 1% должна учесть от какой суммы?Помогите спасите.Сори если не там написал(

Помогите пожалуйста(((

[Январь]

Аноним, у вас вопрос по использованию 1с?
Факт удержания агентом вознаграждения как оформляете?

И по итогам года 1% должна учесть от какой суммы?

В смысле минимальный налог? Со всей (полученное на р\с + удержанное вознаграждение)

[Аноним]

Аноним, у вас вопрос по использованию 1с?
Я просто не знаю правильно ли то что в 1С в КУДИР попадает именно сумма которая упала на расчетный счет!Или же она должна туда попадать вместе с агентским вознаграждением?

Факт удержания агентом вознаграждения как оформляете?
Мы работаем в деятельности такси (Убер) .Они нам предоставляют отчет в котором видно сколько водители заработали сколько они удержали.Разницу перекидывают нам!



В смысле минимальный налог? Со всей (полученное на р\с + удержанное вознаграждение)

Да) Спасибо. А 15% получается как считаем тоже с полученное на р\с + удержанное вознаграждение минус расходы? И с этого 15%?или же то что по кассовому методу попадает в КУДИР?

[Аноним]

[QUOTE=Январь;54554987]Аноним, у вас вопрос по использованию 1с?
Я просто не знаю правильно ли то что в 1С в КУДИР попадает именно сумма которая упала на расчетный счет!Или же она должна туда попадать вместе с агентским вознаграждением?

[Январь]

Я просто не знаю правильно ли то что в 1С в КУДИР попадает именно сумма которая упала на расчетный счет!Или же она должна туда попадать вместе с агентским вознаграждением?

Всё должно попасть. При удержании вознаграждения происходит взаимозачет, это тоже оплата для целей налогообложения.

[Аноним]

Всё должно попасть. При удержании вознаграждения происходит взаимозачет, это тоже оплата для целей налогообложения.

Только вот в 1С почему то в КУДИР не попадает именно сумма по акту на реализации а попадает то что прошло через расчетный(Либо в 1С 8.3 проблема!Либо во мне!
3

[Крысавица]

Аноним, доход становится вашим не в тот момент, когда деньги пришли на ваш р/сч от агента, а когда оплату от покупателя принял за вас ваш агент. Этой датой должно быть отражение дохода в полной сумме (включая вознаграждение) в КУДиР и той же датой вознаграждение агента, которое он "забирает" сразу, включаете в расходы. Эти данные должны быть отражены в отчётах агента.
Если в вашей программе "1С" нет возможности автоматически вести такой учёт, то вам остаётся делать эл. док-т "Запись в КУДиР" и вручную же корректировать док-т "Поступление на р/сч", убирая отражение дохода в КУДиР, чтобы ваш доход не задваивался.

[Аноним]

Аноним, доход становится вашим не в тот момент, когда деньги пришли на ваш р/сч от агента, а когда оплату от покупателя принял за вас ваш агент. Этой датой должно быть отражение дохода в полной сумме (включая вознаграждение) в КУДиР и той же датой вознаграждение агента, которое он "забирает" сразу, включаете в расходы. Эти данные должны быть отражены в отчётах агента.
Если в вашей программе "1С" нет возможности автоматически вести такой учёт, то вам остаётся делать эл. док-т "Запись в КУДиР" и вручную же корректировать док-т "Поступление на р/сч", убирая отражение дохода в КУДиР, чтобы ваш доход не задваивался.

Все поняла.Спасибо большое