Добрый день коллеги!
озадачил меня банальный вопрос, полагаю, уже проработанный...
Приходую материал, в наименовании которого множество цифр букв для нашего производства - совершенно бесполезная информация...
хотим разработать свою производственную номенклатуру материалов.
мне один из бухгалтеров говорит - как же ты будешь при проверке инспекторам доказывать, что купленный материал с наименование по приходным документам: "ННН 12345", одно и тоже что ты приходуешь как "ННН" ??
я говорю - сделаю приказ наподобии: "считать номенклатуру контрагентов с названиями: 1., 2., 3., и т.п номенклатурным наименованием: А. в виду отсуствия технически значимых различий" и так по каждой позиции?
как это организовать, что бы было в букву закона и со здравым смыслом ?
п.с - цены на "порзаному названные позиции" - отличаются незначительно, т.к по существу позиции не отличаются.
нашел такое решение - перебрасывать с 41 номенклатура поставщиков на 41 наша номенклатура... но это муторный способ, если учесть, что в нашем перечне более 2000 номенклатурных наименований...
Спасибо!
Ответить с цитированием