Мы предоставляем услуги охраны предприятию А,а оно заплатило за нас за покупку формы.Как правильно сделать проводки.У меня Дт 60,1 - Кт 62,1.Но думаю это не верно.Подскажите пожалуйста...
Мы предоставляем услуги охраны предприятию А,а оно заплатило за нас за покупку формы.Как правильно сделать проводки.У меня Дт 60,1 - Кт 62,1.Но думаю это не верно.Подскажите пожалуйста...
Если полностью,то Д62.1 К90,Д90 К68,Д10 К60.1,Д19 К60.1 , и Д60.1 К62.1
Владимир
А если еще точней то каждая проводка напрмер какой документ в 1с, потому что я так сильно не ориентируюсь....
Про 1с ничего не могу сказать.
Владимир
извините, вы не бухгалтер?Сообщение от Amina5
Д 62.1 К 90.1 документ "оказание услуг"
Д 90.3 К 76.н.1 "счет-фактура выданный" (ввести на основании "оказание услуг")
Д 90.2 К 20 "закрытие месяца"
Д 10 К 60.1 "поступление материалов"
Д 19.3 К 60.1 "поступление материалов"
Д 60.1 К 62.1 "бухгалтерская справка" или "операция, введенная вручную"
Д 76.н.1 К 68.2 "запись книги продаж" (вводить на основании "счет-фактура выданный) или "формирование книги продаж" (если расчет НДС в 1С производите аватоматически) - регламентная операция
Д 68.2 К 19.3 "запись книги покупок" (вводить на основании "поступление материалов") или "формирование книги покупок" - регламентная операция
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
