Исправленная сч/ф от поставщика
Добрый день!
Помогите разобраться:
31,03,15 была получена сч/ф по лизингу на 90 т.р. с ндс
01,07,15 - исправление к этой сч/ф на уменьшение, теперь 83 т.р. с ндс
Провела корректировку поступлений (1С 8.2), разница попала в книгу продаж за 3 квартал.
Не могу нигде найти, надо сдавать корректировку за 1 квартал или нет?
Спасибо, всем откликнувшимся!
У вас корректировка 3-м кварталом будет.Сообщение от максимка2006
наверное, все-таки не исправленная, а корректировочная. Вернее, он.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Если у вас корректировочный счф -не надо . пп.4 п.3 ст. 170 НК
А как понять корректирующий или исправленный, была сумма 90 т - с/ф, а теперь 83 т.р.
Счет-Фактура №0331-05313 от 31 марта 2015г.
Исправление №1 от 01,07,15
Я это поняла как исправленная.. Помогите, надо все-таки сдавать корректировку или просто в книгу продаж 3 кв. добавить сумму?
Если у вас изменилась цена, или количество товара, работ и услуг, то надо делать корректировку поступления. А поставщику выписать корректировочные документы.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
1С ставит в 3м квартале в книгу продаж разницу.. Изменилась цена, т.к. бухгалтер ошибся (поставщика)
От поставщика документы корректировочные есть?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Счет-Фактура №0331-05313 от 31 марта 2015г.
Исправление №1 от 01,07,15
Вот шапка с/ф, которую мне предоставили - это новая исправленная
Вот ее и отразите как корректировку поступления.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Добрый день! У Вас счет-фактура на исправление, а не корректировочная. В этом случае делается доп. лист к книге покупок за 1 квартал и сдается уточненная декларация по НДС. Новая сумма отражается в учете датой получения исправленной счет-фактуры.
А когда мы должны доплатить НДС в бюджет?
Обязательно до подачи уточненной декларации в инспекцию доплатить налог и пени.
И еще:чтобы правильно отразить исправление в программе 1с, надо в документе Корректировка поступления выбрать в операции не "Корректировка по согласованию сторон", а "Исправление в первичных документах".
Все правильно. Если по согласованию сторон, то корректировка будет отражена в текущем квартале.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Я исправила на "Исправление в первичных документах", тогда 1 С сторнирует помимо НДС еще сч 90,2, но я эти услуги не списывала, они у меня на сч.20 пока. Т.е. я могу в ручную сторнировать со сч.20 разницу?
Вы в документе /корректировка в первичных доках/, выбираете отражать корректировку - только в учете НДС. Тогда у вас сч.90.02 не затронется.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Я все сделала, как Вы мне все подсказали:
в итоге за 1 квартал у меня появился доп лист к книге покупок - сторно на всю сумму. Это правильно?
Тогда в 3 квартале должен в книгу покупок попасть весь правильный НДС?
Да.
Да.
Спасибо всем Огромное, вроде все получилось. Первый раз с таким столкнулась.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием