Фирма не хочет подтверждать экспортный НДС в Казахстан

[lew1]

Вопрос .Если фирма изначально не будет подтверждать 0 НДС в Казахстан. Так как сумма 8 тыс руб и продажа разовая в Казахстан.
Как правильно заполнить декларацию и книгу продаж?

[Аноним]

Как правильно заполнить декларацию и книгу продаж?

Как при неподтвержденном экспорте.

[lew1]

Но здесь, получается НДС 18% надо начислить за счет своих средств Дт 91.02 Кт 68.02?

[Аноним]

Но здесь, получается НДС 18% надо начислить за счет своих средств Дт 91.02 Кт 68.02?

Да, за счет чьих же еще?

[lew1]

Я просто думала, что я получу развернутый ответ от бухгалтера, который практически сталкивался с экспортом в Казакстан, т.к. для меня это новая тема.

[Аноним]

Ну так задайте конкретный развернутый вопрос. А то сначала про книгу продаж, потом вдруг про проводки.
По экспорту в ТС на форуме море развернутых ответов.

[lew1]

У меня конкретный вопрос, куда больше разворачивать?
Да на форуме есть ответы, но конкретно на мой вопрос я не нашла конкретных ответов.

[Тоня]

А что тут разворачивать? С/ф в книгу продаж с отражением налога в графе 18%, в декларации 6 раздел.

[Штукина]

Здравствуйте, lew1,
подскажите, пожалуйста, в этой ситуации как Вы заполнили книгу продаж? Кто был покупателем - Ваша же организация-экспортер?

[lew1]

Заполнила как обычную продажу счет-фактуру с НДС 18%

[Штукина]

Наименование покупателя и ИНН по этой строке в книге продаж - пустые?

[lew1]

Название , как у них заводила и русскими и латинскими буквами. без ИНН.

[Штукина]

Спасибо! попробую также сделать )

[Аноним]

Тоня, подскажите "С/ф в книгу продаж с отражением налога в графе 18%," - какой код - реализации 01? Это исправленный счет-фактура к выставленному ранее с 0% или совсем новая?