НДС таможня

[Аноним]

Добрый день!
Вопрос следующий:
МЫ сделали предоплату за товар (импорт) в мае, в сентябре товар получили
на Таможне оплатили НДС по ГТД 5,9 млн
Товар реализовали, НДС составил 5,2 млн
Я правильно понимаю, чт должна буду подавать на возмещение в налоговую?

30.06.15 60.22-52 24 100,00 руб. (452 дол сша)


Товар получен в сентябре
20.09.15 г.
60.21-60.22 24 100,00 руб
41.01-60.21 24 100,00 руб.
там пошл 41.01-76.09 2 290 руб.
таможенный сбор 41.01-76.09 22 руб.
НДС (по ГТД) 19.05-76.05 5908 руб
68.02-19.05 5908 руб

Реализация 22.09.15
62.01-90.01 34 365 руб. (без НДС 29 123,00)
90.02.1-41.01 26 416 руб
90.03-68.02 5 242 руб


В данный момент есть еще вопрос-нам Иностранный перевозчик выставил счет Литва-Москва, Москва-Грязь на 4 тыс долл
При переводе денег я обязана ли уплатить НДС в бюджет?
Спасибо!"

[Тоня]

чт должна буду подавать на возмещение в налоговую?

Можете не подавать и перенести вычет на следующие периоды.

При переводе денег я обязана ли уплатить НДС в бюджет?

Нет.

[Аноним]

Дело в том, что банк не пропускает перевод без оплаты НДС. На что я мгу сослаться? СПАСИБО!!

[Тоня]

На 148-НК, местом реализации данных услуг территория РФ не является. Не пропускание пусть мотивируют исключительно в письменном виде, чтобы вы могли также письменно ответить.