1C 83, УСН 7%, Отпуск, ошибки в КУДиР

[Darhan]

День добрый!
Поясните как правильно производить начисление и выплату отпуска?
На данный момент имеем, документ начисления отпуска от 06.05, далее ведомость в банк с сумой указанной в ручную с учетом вычета ндфл, и платежка=списание с рс. После ведомость в банк от 25,05 на аванс, платежка=списание. Далее начисление зп от 31,05, начисление отпуска в расчет зп попало, и вроде все норм. После ведомость в банк от 08,06, платежка=списание.
Что смущает по итогу всех действий: При выплате аванса, в предыдущие месяцы, в графе "Расходы - всего" присутствовала цифра аванса, а в " в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" никаких цифр не присутствовало, после выплаты аванса, в графе "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" появилась цифра не равная сумме аванса, а близко похожая разнице между суммой аванса и ндфл за отпуск.

как правильно начислять и выплачивать отпуск???

[Darhan]

Ап

[бух2007]

Попробуйте еще раз все перепровести. И начисление отпуска я бы не стала делать 31.05 вместе с остальной зарплатой. Сделайте отдельный док начисления от 06.05

[Darhan]

Все перепроводил. Пробовал отдельным документом, в результате начисление зп за месяц за вычетом отпуска при авто заполнении документа не попадает в документ начисление зп по данному сотруднику. Другими словами документ для начисления зп по данному сотруднику можно проводить раз в месяц, в том то и затруднение.

[Darhan]

ап

[бух2007]

после выплаты аванса, в графе "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" появилась цифра не равная сумме аванса, а близко похожая разнице между суммой аванса и ндфл за отпуск.

Darhan, у Вас суть проблемы в чем? Отпускные не включаются в КДиР?

[Darhan]

Прикрепил картинку зп, отпуска и аванса по одному работнику

[бух2007]

Так у Вас начисление отпуска когда произошло - 06.05 или 05.05?
Судя по книге начислили 05.05 и перечислили 05.05.
Причем начисление было 26423,04 без удержания НДФЛ. Потому что 1С его удерживает только 31.05
Поэтому при перечислении отпускных 22988,04 пошло в расходы, а потом еще остаток 3435 тоже пошел в расходы.
А за май сколько еще было начислено зарплаты ему?
И еще непонятно, почему у вас в КДиР нет записей последним числом каждого месяца - начисление з/пл. В этот день в расходы должна идти сумма аванса