Здравствуйте. Во 2 квартале оплатили поставщикам аванс, получили с/ф, которую показали во 2 кв. В 3 кв.на эту сумму отгружен товар. Как правильно поступить с ндс : отразить в книге продаж от себя себе-же? по авансовой с/ф поставщика?
Здравствуйте. Во 2 квартале оплатили поставщикам аванс, получили с/ф, которую показали во 2 кв. В 3 кв.на эту сумму отгружен товар. Как правильно поступить с ндс : отразить в книге продаж от себя себе-же? по авансовой с/ф поставщика?
Да, надо восстановить НДС
Запись в книге продаж на основании авансового счета-фактуры поставщика
т.е. продавец в нашей книге продаж - поставщик? и код проставлять 02?
В графе покупатель - ваша организацияСообщение от Аноним
Код - 21
Счет-фактура на аванс получена в апреле. в июне у нас изменился адрес. В июле была реализация. Сейчас какой указать адрес - старый по апрельской с-ф? Или действующий?
Это понятно. Продавец - поставщик? или мы? И если ставлю дату от какой выдана с-ф программа относит ее во 2 кв ((((( ставить дату получения товара?
Восстановленные суммы НДС отражается в книге продаж. Там нет никаких продавцов. А в графе Покупатель - ваша организация
Не понятно, что куда и где вы ставите, то если правильно ставить, что запись по восстановлению НДС будет в том квартале, когда произошел зачет аванса.
Заполняю в налогоплательщике ЮЛ. Там есть и продавец )))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
